Ulotka - opis zmian:
do wersji 11.0 (11.0.5752) z dnia 06.10.2015

Spis treści

enova365 standard

1. Moduł: Systemowe
2. Moduł: CRM
3. Moduł: DMS
4. Moduł: Handel
5. Moduł: Kadry Płace
6. Moduł: Kasa
7. Moduł: Księgowość
8. Moduł: Księga Inwentarzowa
9. Moduł: Praca Na Wielu Bazach
10. Moduł: Workflow

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

1. Moduł: Systemowe
2. Moduł: Pulpity HR
3. Moduł: Workflow

Wersja platynowa

enova365 standard

1. Moduł: Księgowość
2. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

• Listy. Dodano możliwość zablokowania na roli kopiowania danych znajdujących się na listach enova365 za pomocą skrótu CTRL+C.
  Aby zablokować operatorowi możliwość użycia tego skrótu należy odebrać prawa na danej roli Inne\Pozostałe\Simple\Lista - Kopiuj.
  
• Wydruki. W nowym mechanizmie wydruków obsłużono funkcjonalność wydruku dwustronnego (duplex).
  Mechanizm jest przeznaczony dla wydruków dla jednego dokumentu (obiektu), puszczanych seryjnie z listy bezpośrednio na drukarkę, bądź drukarkę z potwierdzeniem.
  Aby wykonać wydruk w trybie duplex należy w oknie dialogowym wywołania wydruku zaznaczyć opcję "Osobne zadania drukarki".
  Mechanizm można także wykorzystywać od strony kodu, jak ma to miejsce na standardowym wydruku faktury sprzedaży w module handel.
  Odpowiada za to kontrolka łamania linii z ustawionym parametrem BreakDocument :
  <ea:PageBreak ID="PageBreak1" runat="server" BreakDocument="True"></ea:PageBreak>
• Wydruki. Wydruki. Dodano możliwość generowania na wydrukach kodów 2D - QR CODE, DATA MATRIX, AZTEC.
• Skróty klawiaturowe. Dodano skrót klawiaturowy CTRL+B do Narzędzia\Opcje\Systemowe\Praca na wielu bazach\Bazy danych.
• Skróty klawiaturowe. Dodano skrót klawiaturowy CTRL+O, który przenosi do listy operatorów.
  Skrót jest aktywny po wejściu w Narzędzia\Opcje.
  
• Dodatki. Od wersji 11 aplikacji enova365 wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą przechowywanie dodatków w bazie danych. Funkcjonalność można skonfigurować w Narzędzia\Opcje\Systemowe\Rozszerzenia (dodatki DLL). W wersji okienkowej do poprawnego działania mechanizm wymaga zaznaczonej opcji Weryfikuj użyte rozszerzenia wraz z wypełnioną listą dodatków w oknie Aktualnie wymagane rozszerzenia (szczególnie gdy używane są dodatki konwertujące bazę).
  Do poprawnego działania opcje te powinny być włączone we wszystkich bazach w danym środowisku korzystającym z dodatków.
  UWAGA : Funkcjonalność nie jest dostosowana do pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach danych.
  Podczas logowania do takiej bazy mechanizm sprawdza jakie dodatki znajdują się na liście w danej bazie i kopiuje te dodatki (pliki dll) do katalogu C:\Users\user.name\AppData\Local\Soneta\Assemblies\Common. Następnie pojawia się monit o restart aplikacji enova365. Restart jest konieczny aby aplikacja uruchomiła się z dodatkami wymaganymi w bazie danych. Po restarcie zostajemy automatycznie przekierowani do bazy, do której wcześniej chcieliśmy się zalogować.
  Bazy w takiej konfiguracji mogą posiadać różne dodatki lub nie korzystać z dodatków wcale. Przechodzenie pomiędzy bazami wymusza restart aplikacji w zależności od tego jakie dodatki wymagane są do danej bazy oraz od tego jakie dodatki znajdują się w katalogu Common.
  Jeżeli nowa funkcjonalność ma być obsługiwana w dodatkach zewnętrznych logujących się do bazy enova365, należy taki dodatek przekompilować z biliotekami enova365 w wersji 11.0.
  W wersji serwerowej (dostęp przez aplikację html) zarządzanie dodatkami odbywa się poprzez Panel administracyjny bazy (dostępny w menu pod ikoną "trybika"). Otwarcie panelu administracyjnego dostępne jest wyłacznie dla administratora systemu i wymaga ponownego podania hasła. Na zakładce Rozszerzenia (dodatki DLL) można dodawać i usuwać pliki dodatków. Po zmianie dodatków (i zapisaniu zmian) konieczne jest wykonanie restartu usługi z poziomu zakładki Restart serwisu dostępnej w Panelu administracyjnym bazy.

Zmiana funkcjonalności

• Interfejs. Wykonano zmianę nazewnictwa aplikacji z enova na enova365 oraz wprowadzono nowe grafiki w celu dostosowania wyglądu do rozwiązania multi.
• Ustawienia. W konfiguracji archiwalnego mechanizmu przenoszenia danych (tzw.: "offline")  - Narzędzia/Opcje/Systemowe ukryto zakładkę "Wysyłanie i odbieranie" na nowych bazach. Zakładka została ukryta także na istniejących bazach w sytuacji gdy nie uzupełniono elementów wysyłki.
• Ustawienia. W historii zapisów wprowadzono szczegółową rejestrację zmian dla definicji dokumentów handlowych i definicji relacji handlowych.
• DEMO. W związku z wydaniem przez Microsoft systemu operacyjnego Windows 10 instalator enova365 DEMO został uaktualniony o Microsoft SQL Server 2012 w wersji Express Edition. Poprawna instalacja enova365 DEMO na systemie Windows XP nie będzie możliwa.

Poprawione funkcje

• Listy. Rozwiązano problem z wchodzeniem na listy skonfigurowane jako widok raportu.
• Listy. Rozwiązano problem wejścia na listy, które w pod widokach miały zdefiniowaną listę typu excel, a aktualny operator nie pobierał licencji na AWW.
• Listy. Rozwiązano problem z kolorowaniem list według warunku odwołującego się do wartości cechy algorytmicznej-kontekstowej.
• Listy. Rozwiązano problem używania klawisza insert na listach. w przypadku używania okna grupowania według cechy.
• Listy. Rozwiązano problem z ustawianiem fokus na liście wyboru towaru dla dokumentów handlowych w przypadku stosowania zapisu na bieżąco oraz zastosowania opcji lokatora filtrującego.
• Konwersja. Poprawiono mechanizm sprawdzania uprawnień do konwersji bazy danych w przypadku dodatków bazodanowych. Aktualnie do konwersji bazy dodatkiem wymagane jest uprawnienie do konwersji bazy danych.
• Interfejs. Rozwiązano problem zamykania okna Asystenta w przypadku pracy na systemie Windows 10.
• Ustawienia. Rozwiązano problem definiowania podlist dla list głównych zdefiniowanych we własnym dodatku.
• Raporty. Poprawiono algorytm tłumaczenia wartości kwoty na wartość słowną w przypadku liczb x1x xxx PLN np. 714 000 PLN.

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

• Zadania. W kalkulatorze zadań dodano metodę "ZadaniePowiazane_Init", która umożliwia inicjowanie wartości poł na generowanym zadaniu powiązanym.

Moduł: DMS

Nowa funkcjonalność

• Sprawy. Dodano możliwość tworzenia nowych dokumentów podstawowych z poziomu sprawy.
• Dokumenty podstawowe. Na licencji DMS Platyna umożliwiono dodawanie Dokumentów dodatkowych (Tuple) dla tabeli Dokumenty podstawowe (BasicDocs). Pozwala to na dodanie dowolnej ilości typów dokumentów dodatkowych uszczegóławiających dokumenty podstawowe w DMS. 
• Foldery plików. W Opcje / DMS / Ogólne dodano parametr: Definicja katalogowego elementu struktury
  Umożliwia wskazanie definicji elementu struktury do której mogą być podpinane załączniki (Attachment). Pole jest źródłem filtrowania Elementów struktury organizacyjnej dla pola Folder na Attachment.

Zmiana funkcjonalności

• Dokument podstawowy. Na definicji dokumentu podstawowego dodano możliwość wskazania dostępnych "Typów dokumentów" czyli definicji dokumentów dodatkowych, o które może być rozszerzony dokument podstawowy.

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

• Czynności. Rozbudowano działanie czynności "Zmień zatwierdzony dokument". Dodano możliwość zmiany miejsca dostawy.
• Drukarki fiskalne. Umożliwiono obsługę drukarek fiskalnych podłączonych do sieci lokalnej za pomocą gniazda Ethernet. Dotyczy to obecnie protokołów Posnet Thermal i Novitus. Obsługa innych protokołów zostanie dodana w kolejnych wersjach. Funkcjonalność jest dostępna po włączeniu zapisu ustawień drukarek fiskalnych w bazie danych.
• Relacje. Umożliwiono wskazywanie wielu definicji dokumentów podrzędnych w definicji relacji korekty. Ma to zastosowanie na przykład w obsłudze kosztów dodatkowych. Na potrzeby doliczania kosztów dodatkowych do ceny nabycia towaru w odwróconym obiegu dokumentów zdefiniowano dokument KWN (w nowych bazach), dołączony w relacji korekty (jako drugi) do ZK2. Dzięki temu można doliczać koszty dodatkowe za pomocą innego dokumentu niż standardowa korekta. KWN nie jest przenoszony do ewidencji i ma osobną numerację, choć występuje w jednym łańcuchu korekt z KZK. Opisując nową funkcjonalność nieco inaczej można stwierdzić, że obecnie kolejne korekty mogą być różnymi dokumentami (wystawionymi według różnych definicji).
• Produkcja. W technologii umożliwiono przypisanie produktu (z tej technologii) do surowca lub kosztu. Ma to zastosowanie w kalkulacji kosztu wytworzenia w przypadku, gdy technologia zawiera wiele produktów. Surowce z przypisanym produktem uwzględnione są w wyliczeniu kosztu tylko tego produktu, wszystkie pozostałe składają się na koszt wszystkich produktów, rozdzielany na nie według wybranego algorytmu.
• Kody kreskowe. Umożliwiono opcjonalne drukowanie kodu kreskowego z numerem dokumentu na wydrukach dokumentów zakupu. Dotychczas funkcja była dostępna na dokumentach sprzedaży i magazynowych.
• Cechy. Obsłużono przenoszenie cech w relacjach produkcyjnych z surowców/produktów na pozycje generowanych dokumentów, jeśli włączono odpowiedni parametr definicji relacji.
• Drukarki fiskalne. Dodano możliwość powiązania drukarki fiskalnej z komputerami w przypadku, gdy ustawienia drukarek fiskalnych zapisywane są w bazie danych.
  W konfiguracji drukarek fiskalnych (Narzędzia/Opcje/Handel/Drukarka fiskalna) dodano parametr "Przypisanie drukarek fiskalnych:" z możliwością wyboru wartości "Do Stanowisk/Do Operatorów". W przypadku wybrania opcji "Do stanowisk" w oknie konfiguracji drukarki wyświetlona zostanie zakładka "Stanowiska", na której można wprowadzić odpowiednie nazwy komputerów z sieci używających ustawień danej drukarki. Nazwę komputera należy wpisać ręcznie, jednak nad listą znajduje się przycisk "Wyszukaj komputery w sieci", który może pomóc w odnalezieniu odpowiedniego komputera. Po odnalezieniu właściwego komputera można skopiować jego nazwę, a następnie wkleić ją w polu "Stanowisko". Uwaga! Użycie funkcji wyszukiwania komputerów w sieci, w zależności od środowiska, może być operacją długotrwałą. Drukarka będzie działać na danym stanowisku jeśli będzie oznakowana jako "Domyślna" lub będzie przypisana do danego stanowiska.

Zmiana funkcjonalności

• Wydruki. Ulepszono wydruk "Opakowania kontrahenta". Dodano listę pozycji faktur do dokumentów wydania/przyjęcia opakowań. Wydruk prezentuje teraz wszystkie transakcje (pozycje dokumentów), które składają się na bilans opakowań dla kontrahenta.
• Produkcja. Ulepszono kopiowanie technologii. Dotychczas nie zachowywało ono sekwencji wykonywania operacji, czyli wskazania na operację poprzednią.
• Dokumenty handlowe. Poprawiono działanie algorytmu rozliczania magazynu (pobierania zasobów) wg cechy. Dotychczas jeśli przy takim ustawieniu dokument pobrał zasób częściowo, to kolejny dokument pobierał inny zasób, zamiast tego, który został już częściowo rozchodowany.
• Dokumenty handlowe. Umożliwiono wprowadzenie na pozycji korekty faktury innej waluty niż na pozycji dokumentu korygowanego. Dotychczas było to dostępne jedynie dla dokumentów niemających tabeli VAT.
• Dokumenty handlowe. Na zakładce "Marża" dokumentu handlowego ukryto sekcję "Podsumowanie" dla dokumentów przychodowych, gdyż w przypadku tych dokumentów wszystkie wyświetlane w tej sekcji dane są zerowe.
• Definicje dokumentów. Ujednolicono algorytmy wyliczania właściwości pozycji dokumentu: ZmianaCeny, ZmianaCenyNettoPoRabacie, ZmianaKwotyRabatu, ZmianaWartościCy, ZmianaWartościCy2. Obecnie w przypadku, gdy na korekcie zmieniono walutę pozycji, wartości te są zawsze wyliczane w walucie pozycji po korekcie.
• Relacje. W definicji relacji handlowo-magazynowej (gdzie nadrzędnym jest dokument magazynowy) dodano parametr „Przenoszenie wartości pozycji na korektę”. Dzięki temu rozwiązaniu można określić niezależnie jaka wartość będzie przenoszona na fakturę, a jaka na automatyczną korektę przyjęcia magazynowego. Przykład: przyjęcie z cenami w EUR, na fakturę przenoszona jest wartość pozycji z dokumentu magazynowego w EUR, zmiana wartości lub kursu na fakturze, dodanie kosztów dodatkowych. Automatyczna korekta przyjęcia ma wartości w PLN zgodne z wartością magazynową na fakturze. Obsługa takiego przypadku wymaga ustawienia na definicji relacji parametru „Sposób przenoszenia wartości pozycji” na wartość „Standardowo”, a parametru „Przenoszenie wartości pozycji na korektę" na wartość „Magazynową” (dodatkowo muszą być włączone automatyczne korekty dokumentu magazynowego).
• Dokumenty handlowe. Zmieniono algorytm obliczania wartości korekty w przypadku, gdy usunięto na niej pozycje. Pozycje usunięte są traktowane jako niekorygowane. Taki algorytm jest spójny z działaniem korekt dokumentów magazynowych w przypadku usunięcia pozycji. Nie skutkuje ono zmianą stanu towaru, czyli pozycja usunięta zachowuje się jak niekorygowana.
• Definicje dokumentów. Zmodyfikowano mechanizm generowania korekt automatycznych dokumentów magazynowych po zmianie wartości nadrzędnego dokumentu handlowego. Dotychczas korekty nie były generowane, jeśli nadrzędny dokument magazynowy był oznaczony jako wewnętrzny (np. PW). Obecnie korekty mogą być generowane również do dokumentów wewnętrznych, ale nie powstają, jeśli nadrzędny dokument magazynowy jest "bezmarżowy" (np. RW), gdyż do takich dokumentów nie można wystawiać korekt wartościowych.
• Pozycje dokumentów. W module Faktury dodano listę „Pozycje dokumentów” umieszczoną w folderze Sprzedaż.
• Definicje dokumentów. Wprowadzono zmianę w tworzeniu opcji menu Relacje dla dokumentu. Jeśli definicja dokumentu podrzędnego jest zablokowana, opcja tworzenia tego dokumentu nie jest teraz widoczna w menu Relacje. Dotychczas była widoczna i dopiero próba wygenerowania takiego dokumentu skutkowała komunikatem o zablokowanej definicji.
• Zamówienia. Zmieniono działanie generatora zamówień w przypadku, gdy wybrano magazyn dla tworzonego zamówienia do dostawcy. Obecnie w takim przypadku dane z magazynów źródłowych analizowane są zbiorczo, czyli tworzone zamówienia wynikają z sumy odpowiednich ilości we wszystkich analizowanych magazynach. W przypadku, gdy nie wybrano magazynu dla tworzonego zamówienia, każdy magazyn źródłowy analizowany jest osobno i dla każdego z nich powstają osobne zamówienia.
• Zamówienia. Poprawiono wyświetlanie ilości rezerwowanej w zamówieniu algorytmicznym. Dotychczas po wykonaniu czynności "Anuluj nierozliczone pozycje" w polu tym nadal prezentowana była ilość nierozliczona, choć powinno być wyświetlane zero. Nie miało to wpływu na obliczenie ilości zamówionej dla danego towaru, ani na rezerwowanie towaru, był to jedynie błąd wyświetlania wartości tego pola w pozycji.
• Relacje. Zmieniono mechanizm ustalania wartości pola "Nabywca podatnik" w pozycji dokumentu podrzędnego generowanego w relacji. Jeśli w definicji relacji ustawiono parametr "Źródło stawki VAT" na wartość "Pozycja dokumentu nadrzędnego", wartość pola "Nabywca podatnik" jest kopiowana z dokumentu nadrzędnego, podobnie jak stawka VAT.
• Dokumenty handlowe. Umożliwiono cofanie do bufora i edycję dokumentów przychodu, gdy wystąpiły rozchody zasobu na dokumentach z zerową marżą. Cofnięcie dokumentu do bufora jest możliwe z poziomu otwartego formularza. Edycji podlegają tylko pola niemające wpływu na wartość i ilość zasobu oraz datę jego utworzenia.
• Pozycje dokumentów. Uzależniono dostępność do edycji parametru "Nabywca podatnik" w pozycji dokumentu od ustawienia "Edycja stawki VAT" w definicji dokumentu. Jeśli edycja stawki VAT jest dostępna, to dostępna jest również edycja parametru "Nabywca podatnik".
• Definicje dokumentów. Uporządkowano reguły ustalania wartości dokumentu ewidencji powstającego z dokumentu handlowego/magazynowego. Obecnie jest to wartość brutto dla dokumentów, które mają płatności lub tabelę VAT, wartość w cenach zakupu dla magazynowych dokumentów rozchodowych i wartość netto dla pozostałych dokumentów.

Poprawione funkcje

• Relacje. Poprawione zostało przenoszenie kursów na korekty dokumentów, które posiadały przypisaną tabelę kursową inną niż domyślna.
• Kompletacja. Poprawiono błąd wyboru zasobów w kompletacji. Jeśli w recepturze występował produkt, który ma być przyjmowany w stałej wartości, w pozycji KPLW nie można było wybrać zasobu towaru.
• Dokumenty handlowe. Przywrócono działanie czynności eksportu pozycji dokumentu w formacie dla kolektorów Denso, czyli czynności "Eksport do SKK".
• Produkcja. Poprawiono błąd dodawania operacji w zleceniu produkcyjnym. Polegał on na tym, że w dodanej operacji niepotrzebnie dodawały się czasy według konfiguracji, jak przy dodawaniu operacji wzorcowej. Oprócz tego kopiowały się poprawnie czasy w operacji wzorcowej, co skutkowało ich zdublowaniem.
• Zamówienia. Poprawione zostało działanie generowania dokumentów w sekwencji relacji ZO -> WZ2. Dotychczas kończyło się ono błędem, jeśli w definicji ZO ustawiono moment operacji: na bieżąco, a w definicji WZ2 za pomocą rezerwacji.
• Dokumenty handlowe. Poprawiono działanie kopiowania dokumentów w zakresie kopiowania cen i rabatów. Dotychczas przy pewnych kombinacjach parametrów ceny i rabaty w tworzonym dokumencie były ustalane niepoprawnie.
• Wydruki. Poprawiono działanie wydruku "Dokument sprzedaży English". Dotychczas wydruk nie działał dla dokumentu FVP.
• Umowy cykliczne. Poprawiono wyliczanie wartości pozycji na fakturze powstałej z umowy cyklicznej, do której był wygenerowany aneks zmieniający ilość pozycji.
• Wydruki. Poprawiono wydruk faktury sprzedaży. Dotychczas wydruku nie dało się wykonać w specyficznym przypadku zarejestrowania wpłaty w walucie podczas zatwierdzania dokumentu.
• Kartoteki towarowe. Umożliwiono wyłączenie parametru „Masa netto jest wymagana …” w karcie towaru.
• Wydruki. Poprawiono działanie parametru odpowiedzialnego za drukowanie oznaczeń Oryginał/Kopia na fakturach.
• Kartoteki towarowe. Poprawiono algorytm wyliczania ostatniej ceny przyjęcia, wyświetlanej w kartotece towaru. Dotychczas cena prezentowana była niepoprawnie w sytuacji, gdy w ostatnim dokumencie przyjęcia VAT był liczony metodą od brutto.
• Czynności. Przywrócono działanie czynności eksportu dokumentu do pliku csv (\Czynności\Narzędziowe\Eksport dokumentu\Do pliku\csv).
• Czynności. Poprawiono przeliczenie cen na netto/brutto podczas kopiowania dokumentów. Dotychczas przeliczenie mogło być błędne, jeśli w definicji kopiowanego dokumentu wybrano sposób liczenia VAT: Zależy od kontrahenta.
• Kartoteki towarowe. Poprawiono edycję kodów własnych i obcych. Dotychczas w pewnych przypadkach następowała niepotrzebna synchronizacja kodu obcego i własnego kodu EAN.
• Dokumenty handlowe. Poprawiono przenoszenie ilości podczas kopiowania dokumentów. Dotychczas w niektórych przypadkach, w szczególności przy ilościach niecałkowitych, mogły występować rozbieżności pomiędzy ilościami w pozycjach dokumentów źródłowego i tworzonego.
• Dokumenty handlowe. Poprawiono mechanizm ustalania ceny i jej waluty na dokumencie tworzonym poprzez kopiowanie. Jeśli w oknie parametrów czynności nie zaznaczono opcji "Kopiuj cenę", jest ona pobierana zgodnie z definicją ceny i przeliczana na odpowiednią walutę zgodnie z ustawieniem w definicji tworzonego dokumentu. Dotychczas w pewnych przypadkach waluta ceny była niezgodna z oczekiwaną.

Wydruki

• Dokumenty handlowe. Zmieniono część stopki wydruku dokumentu zawierającą dane osoby, która wystawiła dokument. Obecnie jest tam drukowana nazwa operatora, który jako ostatni zmienił dokument. Dotychczas była to nazwa operatora wykonującego wydruk. Wyjątkiem jest wydruk duplikatu faktury, w tym przypadku jest to nazwa operatora wykonującego wydruk.
• Dokumenty handlowe. W wydruku dokumentu magazynowego dodano podsumowanie wartości w PLN. Jest ona drukowana w przypadku, gdy dokument zawiera pozycje z wartością w walucie obcej.

Dodatki

• EDI. Dodano standardową definicję komunikatu EDI PRICAT (katalog produktów) w standardzie ECOD. Definicja jest dostępna w nowych bazach, do baz istniejących można ją zaimportować. Standardowo definicja jest powiązana z dokumentami ofert. Podczas importu komunikatu dodawane są towary, jeśli nie zostają znalezione w bazie.
• EDI. Poprawiono wygląd okna parametrów importu komunikatu EDI w interfejsie HTML. Okno zostało poszerzone, aby nie było konieczne używanie pasków przewijania.
• EDI. Poprawiono mechanizm generowania komunikatów EDI z wielu zaznaczonych dokumentów. Obecnie w takiej sytuacji powstaje wiele plików, każdy według odpowiedniej definicji przypisanej do kontrahenta. Jeśli do kontrahenta nie przypisano żadnej definicji, dokument jest pomijany i pojawia się o tym stosowny komunikat w logu.
• EDI. W definicji komunikatu EDI udostępniono wybór numeru strony kodowej, a tym samym sposobu kodowania znaków w eksportowanym pliku.
• EDI. Ulepszono standardowe definicje komunikatów DESADV. Dodano kod do tworzenia relacji do zamówień podczas importu.
• EDI. Poprawiono tworzenie komunikatów EDI (eksport) dla wielu zaznaczonych dokumentów. Obecnie dla każdego dokumentu powstaje osobny plik z nazwą wynikającą z numeru dokumentu. Dotychczas w takiej sytuacji zachowywany był tylko ostatni plik.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

• Zajęcie komornicze. Wprowadzono obsługę depozytu komorniczego oraz zwrotu zajęć komorniczych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
• ZZL. Wprowadzono zmiany w module ZLL. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj , Tutaj oraz Tutaj.
• Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki.
  Od 01.09.2015 roku:
  1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 3.854,88 zł.
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11.08.2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.
  2. Minimalne ucznia I roku: 154,20 zł,
  3. Minimalne ucznia II roku: 192,74 zł,
  4. Minimalne ucznia III roku: 231,29 zł.
  Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
  Od 01.10.2015 roku:
  1. Współczynnik waloryzacji  podstawy zasiłków, przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego: 97,80 %.
  
• Konfiguracja/Płace/Elementy wynagrodzenia. Na definicji elementów na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze: 'Pomniejsz. za okres niezatr.' dodano nową pozycję 'Kalend.' Po wybraniu tej opcji, element wynagrodzenia zostanie pomniejszony za każdy dzień kalendarzowy niezatrudnienia.

Zmiana funkcjonalności

• Wypłata pracownika. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/płace/Zaokrąglenia w sekcji Pomniejszanie wynagrodzenia zasadniczego zmieniono nazwę parametru 'Pomniejszenia zaokrąglane zawsze w górę na 'Pomniejszenia zaokrąglane'. Parametr może przyjmować wartości:
  - Zawsze w dół
  - Zawsze w górę
  - Matematycznie
  Parametr standardowo przyjmuje wartość "Zawsze w dół".
• Nieobecności. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności w przypadku dodawania definicji nieobecności, dla której Typ nieobecności został ustawiony na Nieobecność ZUS, Przyczyna jako Urlop rodzicielski oraz Rozliczenie nieobecności z opcją Jak wybrany element, pojawi się dodatkowa zakładka Zbieg pracy i rodzicielstwa, na której będzie można wskazać Element wynagrodzenia.

Poprawione funkcje

• Wypłata pracownika. Zmodyfikowano algorytm naliczania wynagrodzenia za urlop, w przypadku wystąpienia elementów pomniejszanych z tytułu nieobecności przez Algorytm. Przykład. Jeżeli w konfiguracji na definicji elementu, na zakładce Algorytm/Ogólne, w przypadku zależności elementu od czasu pracy miesięcznie, w sekcji Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia), w polu Urlopów i innych płatnych była wybrana opcja Algorytm, gdzie algorytm tego sposobu pomniejszania elementu z tytułu nieobecności był zawarty na zakładce Algorytm/Edytor, to przy próbie naliczania wypłaty z wynagrodzeniem za urlop, pojawiał się komunikat: 'Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnik', 'Próba podstawienia niedozwolonej wartości do pola 'Rodzaj''.
  
• Limit urlopowy. Zmodyfikowano algorytm wyliczania limitu urlopu wypoczynkowego, w przypadku wystąpienia nieobecności pomniejszających limit. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Urlop bezpłatny (art 174 kp) w okresie 2015-06-16...18. Po zwolnienie pracownika w dniu 2015-07-04 limit urlopu wypoczynkowego był niepotrzebnie pomniejszany za jeden miesiąc z tytułu urlopu bezpłatnego.
• Limit urlopowy. Zmodyfikowano algorytm naliczania limitu urlopu dodatkowego. W przypadku utraty przez pracownika stopnia niepełnosprawności, uprawniającego do urlopu dodatkowego, limit do którego pracownik nabył prawo w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpiła zmiana, nie będzie pomniejszany za okres utraty stopnia lub zmiany na stopień lekki. Przykład. Pracownik miał orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem umiarkowanym do dnia 2015-02-28. Od 2015-03-01 stopień niepełnosprawności pracownika został zmieniony na lekki. W przypadku pozostawania pracownika w zatrudnieniu przez cały rok 2015, limit urlopu dodatkowego pracownika będzie wynosił 10 dni, nie będzie liczony proporcjonalnie do okresu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
• Wieloetatowość. W kartotece pracownika na zakładkach Kadry/Historia zatrudnienia, Podst. składek FP i FGŚP, Podst. składek ZUS, Wykształcenie, poprawiono wyświetlanie zapisu: Lista z etatu głównego, który pojawia się w przypadku włączonej obsługi wieloetatowości, zatrudnieniu pracownika na kilku etatach oraz połączeniu kartotek. Dla licencji typu Podgląd, zapis niepotrzebnie pojawiał się, gdy nie była włączona obsługa wieloetatowości.
• Zwolnienie pracownika. Zmodyfikowano algorytm wyliczania okresu wypowiedzenia w kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy. Przykład. W przypadku pracownika zatrudnionego 2015-01-08 na umowę na czas nieokreślony, po uzupełnieniu Daty złożenia wypowiedzenia na dzień 2015-07-02, okres wypowiedzenia był wyliczany jako 2 tygodnie zamiast 1 miesiąc.
• Podstawa chorobowego. Zmodyfikowano algorytm wliczania dodatków okresowych do podstawy chorobowego w przypadkach:
  1. Jeżeli pracownik miał zmianę wymiaru etatu i w tym samym miesiącu zachorował, to do podstawy chorobowego nie były uwzględniane dodatki okresowe.
  Przykład
  Pracownik zatrudniony 2014-01-01 na pełen etat, w grudniu 2015 otrzymał premię roczną za 2014 rok. Od 2015-07-01 pracownik zmienił wymiar etatu na 1/2. W okresie 2015-07-10...15 pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym. Do podstawy chorobowego za miesiąc lipiec 2015 nie była wliczana trzynastka za 2014 rok, a powinna być uwzględniona.
  2. Jeżeli pracownik miał nieobecność na przełomie miesiąca, gdzie w pierwszym miesiącu do podstawy chorobowego została przyjęta premia roczna za poprzedni rok kalendarzowy, to przy naliczaniu wypłaty za kolejny miesiąc z opcją miesięcy wstecz 1, podstawa chorobowego była niepotrzebnie przeliczana ponownie z uwzględnieniem poprzedniej premii rocznej.
  Przykład
  Pracownik w grudniu 2013 otrzymał premię roczną za 2013 rok, a w grudniu 2014 otrzymał premię roczną za 2014 rok. W okresie 2015-07-20...2015-08-10 pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie opieka (ZUS). Do podstawy zasiłku opiekuńczego za miesiąc lipiec 2015 została wliczona premia roczna za 2014 rok. W wypłacie za miesiąc sierpień 2015 z opcją miesięcy wstecz 1, niepotrzebnie była przeliczana podstawa zasiłku za okres lipca 2015 i wliczana premia roczna za 2013 rok zamiast za 2014.
  3. Jeżeli pracownik miał przedłużenie umowy o pracę w okresie, z którego do podstawy chorobowego były wliczane elementy okresowe, to był wyliczany niewłaściwy współczynnik do elementów okresowych.
  Przykład
  Pracownik ma umowę na czas określony w okresie 2014-01-01...2014-07-10. Kolejna umowa na czas nieokreślony od dnia 2014-07-11... Pracownik zachorował w lutym 2015. Do podstawy chorobowego wchodzi trzynastka za 2014 rok. Program wyliczał niewłaściwy współczynnik do dodatków okresowych wchodzących do podstawy chorobowego.
  

Wydruki

• Umowa cywilnoprawna. Zmodyfikowano wydruk Umowy zlecenia oraz Umowy o dzieło. W treści umowy rodzaj dokumentu, którym legitymuje się wykonawca umowy, podpowiada się w zależności od rodzaju dokumentu wprowadzonego w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Inne dane, w sekcji Dokument, w polu Rodzaj.
• Pasek wypłaty. Poprawiono wydruk Paska wypłaty. Przy dużej ilości stron, od strony 51 nie drukowała się ramka.
• Ewidencja czasu pracy. Zmodyfikowano wydruki Ewidencja normy, czasu pracy/Ewidencja czasu pracy, Ewidencja czasu pracy - roczna, Ewidencja czasu pracy - roczna - podsumowanie dostępne z listy pracowników. Na wydrukach nie było uwzględniane Wolne za Święto.
• Kartoteka pracownika/Dokumenty i wnioski/Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego. Zmodyfikowano wydruk Oświadczenie ZUS Z-15. Przy ustawieniu parametru 'Użyj nowej drukarki" na 'NIE' (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Wydruki) pojawiał się niepełny wydruk.
• PKZP,ZFM. Zmodyfikowano wydruk Spłacone raty, dostępny z listy Kadry i płace/PKZP, ZFM/PKZP,ZFM. Z wydruku usunięto parametr Okres. Po wywołaniu wydruku, dane będą prezentowane za okres, jaki został ustawiony na liście w filtrze Okres.
• Badania lekarskie i szkolenia. Na wydrukach dostępnych z listy pracowników Badania lekarskie i szkolenia/Badania okresowe, Badania okresowe- braki, Szkolenia BHP, Szkolenia BHP- braki, dodano kolumny Wydział Kod i Wydział Nazwa. Na opcjach wydruku dodano parametr 'Nazwa wydziału', standardowo ustawiony na TAK, co oznacza, że nazwa wydziału będzie wyświetlana na wydruku. Dodatkowo dla wydruków Badania okresowe, Szkolenia BHP zmieniono orientację na pionową, w przypadku gdy na wydruku będzie wyświetlana tylko kod wydziału, bez nazwy wydziału.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

• Delegacje PWS. Dodano możliwość weryfikacji duplikowania etapów delegacji PWS wprowadzanych dla pracownika. W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Ogólne, dodano nowy parametr "Kontrola równoległych etapów" w sekcji Kontrola danych z możliwością wybrania opcji Błąd/Ostrzeżenie/Informacja, domyślnie ustawiony na ostrzeżenie. Weryfikator zostaje uruchomiony gdy operator próbuje zapisać etap w sytuacji gdy dla tego samego pracownika istnieją już wprowadzone w dokumentach delegacji inne etapy zachodzące na wskazany zakres dat.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo  Tutaj
• Przelewy. Podczas eksportu przelewów formatem Elixir-O wprowadzono możliwość usunięcia z opisu przelewów wskazanych znaków. W tym celu należy wprowadzić w konfiguracji znaki do usunięcia (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Formaty wymiany elektronicznej/Elixir 0/Usuwaj znaki z opisów przelewów).
• Przelewy. Wprowadzono nowy format eksportu dla przelewów walutowych - Swift MT 103. W opcjach programu Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Formaty wymiany elektronicznej można utworzyć nowy format wg serializera Swift Mt 103. W parametrach formatu jest możliwość ustawienia eksportu niektórych pól opcjonalnie w zależności od preferencji banku.
• Kursy walut. Na notowaniu kursu walut wprowadzono zapis numeru tabeli kursowej.  Numer tabeli zapisywany jest wraz z zapisaniem wyniku automatycznego importu kursów średnich wywołanego przez czynność Importu kursów średnich NBP.
• Płatność/Zapłata. Dla wpłat/wypłat stworzonych za pomocą operacji bankowych dodano czynność "Pokaż operację bankową".

Zmiana funkcjonalności

• Delegacje PWS. Usunięto mechanizm automatycznego reorganizowania czasów etapów windykacji w przypadkach, gdy czasy etapów zachodzą na siebie. Mechanizm zastąpiono weryfikatorem informującym użytkownika czy etapy nie zachodzą na siebie, oraz czy zazębiają się w przypadku delegacji ciągłej.
• Rozliczanie dokumentów. Przywrócono pierwotny mechanizm hurtowego rozliczania dokumentów wg zgodności cechy dla dokumentów z uzupełnioną cechą. W poprzednich wersjach programu rozliczeniu ulegały również zapłaty oraz płatności bez uzupełnionej wartości cechy.
• Zobowiązania i należności. Zmianie uległo działanie filtrów "Rozliczone" i "Zatwierdzone". Do tej pory ustawienie filtra "Zatwierdzone" miało wpływ na filtr "Rozliczone". Po zmianach działają one niezależnie od siebie.
• Prawa. Poprawiono ergonomię ustawiania praw na roli dla czynności Import kursów średnich NBP i EBC... dostępnych w gałęzi Inne\Pozostałe\Worker. Po zmianie wystarczy nadać uprawnienie 'na zielono' na poziomie Inne oraz do workerów na najniższym poziomie: Kursy walut oraz Import kursów średnich NBP i EBC. Dodatkowo ustawiono w ten sposób prawa na standardowej roli Sprzedaż - fakturzysta.

Poprawione funkcje

• Raporty EŚP. Poprawiono przechodzenie przy pomocy strzałek między raportami dotyczącymi różnych typów ewidencji środków pieniężnych.
• Przelewy. Poprawiono prezentację kwoty w polu "Tytułem" w przypadku, gdy przygotowywany jest przelew walutowy na częściową kwotę zobowiązania. Dotychczas błędnie pojawiała się informacja o kwocie w PLN. Po zmianie pojawia się kwota w walucie operacji w jakiej wykonywany jest przelew.
  
• Noty odsetkowe. Poprawiono inicjowanie parametru stan noty na rozliczeniu. Przed zmianą stan noty odsetkowej na rozliczeniu automatycznie podpowiadał się jako "Naliczaj", bez względu na wskazany stan na płatności. Po zmianie stan noty z płatności przenosi się na stan noty na rozliczenie.
• Odsetki. Poprawiono weryfikację odsetek maksymalnych w przypadku, gdy okres za jaki zostają naliczone odsetki obejmował więcej niż jedną aktualizację wskaźnika odsetek maksymalnych. W powyższym przypadku weryfikator się nie uruchamiał.

Wydruki

• Dokumenty rozliczeniowe. Na wydrukach: Wezwanie do zapłaty, Ponaglenie zapłaty, Ostateczne wezwanie do zapłaty dodano informacje o numerze NIP odbiorcy.
  Dodatkowo wprowadzono możliwość ukrywania stopy procentowej odsetek przy odznaczonym parametrze "Szczegółowe" (NIE) parametr dostępny w Konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja ŚP/Dokumenty rozliczeniowe/Wezwania do zapłaty). 
• Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono wydruk "Potwierdzenia salda" przy opcji Grupuj wg kont zaznaczonej na Nie. Przed zmianą podsumowanie salda na wydruku wyświetlane było nieprawidłowo. Przebudowano podsumowanie jako osobną sekcję.
• Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono wydruk Noty odsetkowej tak, aby nie ukrywał ujemnych pozycji, dzięki czemu nastąpiła poprawa w zakresie zgodności kwot pomiędzy tabelką, a kwotą do zapłaty.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

• Matryce dokumentów. Umożliwiono wywołanie matrycy na istniejących dokumentach wprowadzonych na liście dokumentów ewidencji. Dla dokumentów będących w stanie Bufor możliwe jest uzupełnienie dokumentu parametrami ustawionymi na matrycy za pomocą czynności  "Wypełnij wg matrycy".
  Dodatkowo możliwe jest przypisanie matrycy do danego podmiotu za pomocą czynności "Powiąż matryce z podmiotem". Podmioty powiązane z matrycami widoczne są na zakładce Powiązani kontrahenci definicji matrycy. Powiązanie matryc z podmiotami ma na celu zawężenie listy matryc wywołanej za pomocą czynności "Utwórz wg matrycy" oraz "Wypełnij wg matrycy". Jeśli po wywołaniu wymienionych czynności w parametrach zostanie ustawiony podmiot, w oknie wyboru matryc będą wyświetlane wyłącznie matryce z nim powiązane.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Na dokumentach ewidencji: Zakup ewidencja, PK Ewidencja, SAD Ewidencja dodano nową zakładkę "Powiązane koszty". Na zakładce prezentowane są dodatkowe koszty handlowe, naliczenia kosztów ewidencji pojazdów oraz naliczenia kosztów międzyokresowych rozliczeń.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj oraz Tutaj
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Dodano słownik wartości do pola seria na dokumencie ewidencji. Rozszerzono filtr Seria na liście dokumentów ewidencji o możliwość wyboru wartości słownikowych.
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Dodano czynność kopiowania definicji ewidencji w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów.
• Deklaracja CIT-8. Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8 (22) w wersji elektronicznej.
  Na formularzu CIT-8 (22) zaktualizowano załącznik CIT-D do wersji 4.
• Opis analityczny. Umożliwiono przypisanie opisu analitycznego do centrum kosztów. Na elemencie opisu analitycznego na zakładce ogólne dodano nowe pole Centrum kosztów.
• Obroty i salda. Dodano nowy filtr "salda BO" umożliwiający odfiltrowanie kont na których istnieją salda wynikające z obrotów bilansu otwarcia. Dodatkowo zmieniono nazwę istniejącego już filtra "Niezerowe" na " obroty" oraz "Niezerowe salda" na "salda". Wymienione filtry zostały umieszczone na końcu listy poprzedzone filtrem "Niezerowe" który umożliwia łączenie filtrów z grupy wg ich sumy lub iloczynu.
  - Warunek: i, dane na liście obrotów i sald zostaną wyświetlone gdy spełniono wszystkie zaznaczone opcje z grupy niezerowe,
  - Warunek: lub, dane na liście obrotów i sald zostaną wyświetlone gdy spełniono którykolwiek z zaznaczonych opcji z grupy niezerowych.
  Informacje o filtrowaniu prezentowane są na wszystkich wydrukach podstawowych listy.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
• Obroty i salda. Dodano nową czynność "Pokaż konto" która z poziomu listy pozwala otworzyć kartotekę konta księgowego bez konieczności przejścia na listę planu kont.
• Obroty i salda. Na formularzu "Pokaż zapisy" dodano pole prezentujące saldo bieżących obrotów.
• Deklaracje PIT-5/PIT-5L. Umożliwiono księgowanie zaliczki na podatek dochodowy (PIT5/PIT5L) poprzez księgowanie dokumentu deklaracji rozliczeniowej w ewidencji dokumentów. W schematach księgowych do deklaracji rozliczeniowej dodano w trybie podstawowym warunek na typ deklaracji PIT5/PIT5L oraz do wybrania kwotę do zapłaty z zaliczki.
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty/Import. Ujednolicono i uszczelniono mechanizm wykrywania duplikatów podczas importu dokumentów do ewidencji.
  1.W importach księgowych txt (dodatek) PK Ewidencja została uzupełniona o uwzględnianie podmiotu przy wyszukiwaniu duplikatu. Tym samym duplikaty ewidencji podczas importu przy pomocy dodatku wyszukiwane są wg pól: numer, data, podmiot z wyjątkiem:
  - ewidencji raportów kasowych i bankowych, które wyszukiwane są wg pól: numer i data,
  - oraz dokumentów PK gdzie sprawdzana jest również wartość.
  2.W importach standardowych: Dokumenty handlowe i raporty kasowe (txt) oraz Dokumenty handlowe i raporty KB (xml) dodano weryfikację kwoty wartość dla dokumentów PK. 
  Duplikaty ewidencji, podczas importu wbudowanymi mechanizmami wyszukiwane są wg pól: numer, data, podmiot z wyjątkiem:
  - ewidencji raportów kasowych i bankowych, które wyszukiwane są wg pól numer oraz data,
  - oraz dokumentów PK gdzie sprawdzana jest również wartość.
• Ewidencja VAT. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcja/Ewidencja VAT/Ogólne dodano parametr "Dodatkowe listy analityczne (Ewidencja elementów VAT; Rejestr elementów VAT)" - domyślnie wyłączony. Po włączeniu w ewidencji dokumentów udostępniane są listy:
  Ewidencja elementów VAT - komplementarna do listy Ewidencja VAT - wyświetla elementy VAT z dokumentów dodanych do systemu w zadanym okresie bez względu na ich okres rozliczenia w VAT.
  Rejestr elementów VAT- komplementarna do listy Rejestr VAT - wyświetlają się elementy VAT, składniki rejestru VAT z zadanego okresu.
  Uwaga! Nowe listy są obszarem uzupełniającym rejestr  i ewidencję VAT,  nie należy ich traktować jako alternatywną prezentację rejestru VAT; mogą być używane np.: jeżeli dodatkowe informacje (cechy/opisy) są wprowadzane bezpośrednio na elementach VAT, albo do wyfiltrowania elementów np. wg rodzaju.
• Schematy podziałowe. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe, umożliwiono wyeksportowanie schematów podziałowych za pomocą czynności "Eksportuj dane księgowe".

Zmiana funkcjonalności

• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Uzależniono możliwość edycji parametru "Prawa definicji ewidencji" w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne) od parametr dostępnego na kartotece operatora "Zarządza pozostałymi operatorami i logami" (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy/Systemowe/Prawa systemowe). Dotychczas parametr był edycyjny wyłącznie dla administratora systemowego.
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Zmieniono datę kursu podpowiadającą się podczas naliczania dowodów wewnętrznych nabycia VAT należny i VAT naliczony. Do tej pory pobierana była data wystawienia faktury. Zgodnie z przepisami, obecnie ustawia się kurs z daty dostawy.
  
• Import dokumentów w formacie XML (Optima). Zmieniono sposób importu dokumentów zakupu/sprzedaży z plików w formacie XML w przypadku gdy dokumenty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zaimportowane dokumenty zostają oznaczone jako nie podlegające opodatkowaniu, a w polu z wartością dokumentu zostaje umieszczona suma płatności.
• Import dokumentów w formacie XML (Optima). Zmieniono wymagalność pola ID_ZRODLA. Obecnie pole jest nieobowiązkowe, w przypadku gdy podczas importu parametr "Identyfikacja z pominięciem nr GUID" jest ustawiony na NIE.
• Import dokumentów w formacie XML (Optima). W standardowej funkcji importu dokumentów handlowych i raportów KB (xml)  umożliwiono import dokumentów handlowych bez elementów vat (typu rachunek) do ewidencji dokumentów, w przypadku, gdy baza docelowa nie podlega vat.
• KPIR na kontach księgowych. W bazach z włączoną opcją "Firma prowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów w oparciu o konta księgowe", na liście Księgowość/Dziennik/Zapisy KPiR umożliwiono wyświetlenie formularza zapisu KPIR.
• Bazy demo. Zaktualizowano wzorzec bazy demo "Rozbudowana konfiguracja księgowa" dostosowując go do nowych funkcjonalności wprowadzonych w programie. Zmiany obejmują: - zastąpienie na opisie analitycznym cechy "Centrum kosztów" standardowym polem o tej samej nazwie, - zaktualizowanie schematów podziałowych pod kątem uzupełniania pola centrum kosztów na opisach analitycznych, - modyfikacja schematu podziałowego do listy płac, aby do dzielenia wybierany był podzielnik z historii wg ostatniego dnia listy płac,  - dostosowanie ustawień list z opisami analitycznymi, - zmodyfikowanie schematów księgowych pod kątem księgowania w konto na podstawie pola centrum kosztów zamiast na podstawie cechy, - modyfikacja zadania "Naliczanie kosztów ewidencji pojazdów" umożliwiająca użycie zadania również w interfejsie przeglądarkowym.
• Eksport do księgowości. Uporządkowano eksport do księgowości dokumentów handlowych. Wcześniej dokumenty zapisywały się w pliku w kolejności losowej. Obecnie wymuszono sortowanie wg daty, a dalej wg numeru dokumentu.
• PIT-5. Zwiększono możliwą liczbę znaków do 80 na kartotece właściciela w części Właściciel PIT-5/Dochody/Straty z działalności w innych bazach danych - Baza danych.
• Matryce dokumentów. Parametry kopiowania matrycy rozbudowano o wzorzec zmiany opisu
• Powstanie obowiązku VAT. Dla dokumentów wewnętrznych nabycia VAT należny i naliczony, wystawianych z modułu handel, data w metodzie powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty ustawiana jest wg daty dokumentu.
• Dekret. W oknie Rezultat wyświetlanym jako wynik predekretacji dodano kolumnę "Opis błędu".
• Schematy księgowe. W bazie demo programu dodano nową pozycję schematu księgowego do ewidencji zakupu ZR, która przy warunku: "Istnieje dokument źródłowy" księguje kwotę netto na konto rozliczenia zakupu towarów(303-01).

Poprawione funkcje

• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono działanie pola DataPowstania dostępnego na liście elementów VAT dla formularza Dokument ewidencji/Zakładka VAT. W poprzednich wersjach możliwe było wskazanie daty pomimo braku wskazanej metody powstania VAT wg dowolnej daty.
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono odświeżanie danych na zakładce dane kontrahenta i płatności. W poprzedniej wersji podczas ponownej edycji kartoteki kontrahenta wywołanej z poziomu dokumentu ewidencji, nowo wprowadzone dane nie przenosiły się na formularz dane kontrahenta i płatności.
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono błąd w działaniu czynności 'Popraw ewidencję'. Skorzystanie z tej opcji i usunięcie dekretu na dokumencie od twierdza płatność. Do tej pory efekt takiego działania był taki, że dokument był w buforze, a jego płatność była nadal zatwierdzona.
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono czynność generowania dokumentu DW nabycia VAT naliczony Ewidencja z dokumentu DW nabycia należny ewidencja, tak aby na elementach VAT kopiowała się również definicja POV z dokumentu źródłowego.
• Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono widoczność pozycji występujących w części dodatkowy nagłówek na zakładce ogólne dokumentu ewidencji dokumentów (opcja dostępna na dokumentach z włączonymi parametrami na rozszerzonych definicjach/Dodatkowy nagłówek).
• Deklaracja VAT-7. Poprawiono wyliczenie kwot w pozycji 47 "Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust. 1 ustawy". Po zmianie w polu uwzględnione zostały również korekty VAT z tytułu złych długów związane z zakupem środków trwałych.
• Import dokumentów w formacie XML (Optima). Poprawiono błąd importu dokumentów w przypadku, gdy w pliku występowała linia z adresem korespondencyjnym. Po zmianach adres korespondencyjny jest pomijany, a plik zaczytuje pozostałe dane bez błędu.
• Import dokumentów w formacie XML (Optima). Poprawiono import dokumentów sprzedaży i zakupu tak, aby zaczytywany do enova365 był jeszcze "Rodzaj". Wyjątkiem jest rodzaj "Środki transportu", który do enova365 importowany jest jako "Towar".
• KPIR. Poprawiono komunikat wyświetlany podczas próby wpisania wartości na zapisach KPIR niezgodnej z sumą netto elementów VAT lub pola wartość(dla dokumentów niepodlegających VAT). Przed zmianą numery kolumn KPIR w komunikacie wyświetlane były niepoprawnie.

Wydruki

• Deklaracja VAT-27. Poprawiono wydruk deklaracji VAT-27. W części B. "Dane identyfikacyjne podatnika" usunięto pobierający się niepotrzebnie numer PESEL.
• Deklaracja VAT-UE. Na wydruku korekty deklaracji VAT-UEK, poprawiono błąd, który powodował w części D kopiowanie się kodu kraju z pozycji  nr 5 do pozycji nr 6.
• Deklaracja VAT-27. Na wydruku "Informacja VAT-27 (1)" dodano informacje o numerze referencyjnym odbioru (UPO) w polu nr dokumentu.
• Deklaracja PIT -5. Usunięto z poziomu formularza zaliczki na podatek PIT-5 wydruk "Informacja do deklaracji PIT-36(12)".
  Wydruk pomocniczy do deklaracji PIT-36 dostępny jest z poziomu listy PIT-5 "Zestawienie do deklaracji PIT-36".
• Dziennik. Do wydruku Dekret wprowadzono dodatkowy wiersz z sumowaniem zapisów dla kont pozabilansowych. Po zmianie w wierszu "Suma", sumowane są zapisy wyłącznie dla zapisów kont bilansowych, w wierszu "Suma pozabilansowych" sumowane są zapisy dla kont pozabilansowych.
• Deklaracja VAT-27. Zmodyfikowano wydruk do eDeklaracji VAT-27 tak aby nie zależnie od przyjętego formatu daty na środowisku operatora do wysyłki pobierana była data w układzie RRRR-MM-DD.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

• Środek trwały/WNiP/Wyposażenie. Wprowadzono blokowanie pola "Ilość" oraz "Jednostka miary" w sytuacji gdy w konfiguracji wprowadzono datę dla parametru "Aktualizacja parametrów środków trwałych poprzez dokumenty od daty". Pola blokowane są analogicznie jak pola: Miejsce użytkowania, Centrum kosztów, Osoba odpowiedzialna.
• Środek trwały/WNiP/Wyposażenie. Umożliwiono wprowadzenie ilości w postaci liczby rzeczywistej, możliwe jest zaokrąglanie wg precyzji wybranej jednostki miary.
• Konfiguracja. Na licencji księga inwentarzowa udostępniono listę jednostek miary w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Handel/Jednostki.
• Dokumenty środków trwałych. W księdze inwentarzowej umożliwiono dokonanie zmiany jednostki miary w jakiej wyrażona jest ilość Środka trwałego/WNIP/Wyposażenia dokumentem zmiany wartości i ilości. Na dokumencie obok parametru zmienianej ilości dodano parametr z jednostką w jakiej wyrażona jest zmiana.
  Wybór innej jednostki miary niż pierwotna powoduje jej ustawienie na kartotece środka trwałego i przeliczenie poprzedniej ilości na ilość w nowej jednostce miary. Przeliczenie odbywa się według przelicznika ustawionego na kartotece jednostki miary z której odbywa się przeliczenie. Jeżeli brak przelicznika pomiędzy starą i nową jednostka przeliczenie odbywa się w stosunku jeden do jednego.
  Zmiana ilości lub jednostki ma wpływ wyliczoną zmianę wartości w stosunku proporcjonalnym do zmienianej ilości.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Zmiana funkcjonalności

• Naliczanie amortyzacji. Wprowadzono zmiany podnoszące wydajność naliczania amortyzacji zarówno przy pomocy czynności "Nalicz amortyzację" dostępnej z list Dokumenty środków trwałych oraz Ewidencja środków trwałych jak i bezpośrednio w dokumencie amortyzacji przy użyciu przycisku "Generuj". W przypadku naliczania amortyzacji z poziomu dokumentu, przed generowaniem amortyzacji należy wcześniej zapisać dokument (Ctrl+S lub Zapisz). W przypadku baz z dużą ilością środków trwałych zaleca się naliczanie amortyzacji przy pomocy czynności dostępnej na liście "Nalicz amortyzacje".
• Dokumenty środków trwałych. Zwiększono pole tytuł do 80 znaków.

Poprawione funkcje

• Dokumenty środków trwałych. Umożliwiono dodanie w dokumencie BOT obrotu typu zmiana wartości.
• Dokumenty środków trwałych. Przywrócono możliwość zmiany stawki amortyzacji poprzez dokument "Zmiana parametrów amortyzacji". W poprzedniej wersji programu parametr "Stawka" był nieedycyjny.
• Ewidencja środków trwałych. Poprawiono błąd wyświetlania listy środków trwałych które zostały podpięte jako element zestawu.

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Nowa funkcjonalność

• Analizy baz danych. Na liście "Analizy baz danych" w dodatku praca na wielu bazach dodano możliwość wyciągnięcia z organizatora widoku na listę kolumn z informacjami o statusie wygenerowanych e-deklaracji VAT-7 i VAT-UE. Są to pola CalculatedProperties.EDeklaracjaVAT i CalculatedProperties.EDeklaracjaVATUE.
• Analizy baz danych. Poprawiono błąd: "Błąd kompilacji źródła ASPX pliku 'C:\Program Files (x86)\Soneta\enova..." pojawiający się podczas automatycznego generowania eDeklarcji VAT-7 poprzez wybór z czynności/Dodaj deklaracje VAT-7  z poziomu analizy baz danych.
• Analizy baz danych. W organizatorze widoku dodano pole "CalculatedProperties.EdeklaracjaCIT8", które po wyciągnięciu na listę zwraca informację o statusie eDeklaracji CIT-8.

Poprawione funkcje

• Analizy baz danych. Uaktualniono formularze deklaracji VAT-7 dostępne z poziomu Praca na wielu bazach danych/Analiz baz danych poprzez czynność "Dodaj deklaracje". W poprzedniej wersji po wywołaniu czynności wyświetlał się formularz w wersji 12.

Wydruki

• Analizy baz danych. Dodano możliwość wydruku Raportu pracy operatorów dla Grupy baz.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

• Kreatory. Dodano przyciski pozwalające zmaksymalizować podgląd PDF w kreatorze, a także przywrócić jego standardowy rozmiar. Dodatkowo umożliwiono ukrywanie/pokazywanie podglądu plików PDF w kreatorze. (Aby uzyskać podgląd PDF w danym kroku kreatora należy na jego definicji zaznaczyć flagę "Podgląd pliku PDF").
• Harmonogram zadań. Do loga wywołania Harmonogramu zadań (JobInvokeLog ) dodano informację o kolejnym planowanym przeliczeniu zadania. np. Zmiana czasu wywołania. Element harmonogramu wykona się 2015-09-10 20:30:00
• Edytor procesu. Na formularzu tranzycji workflow zakładka Algorytm, dodano możliwość zdefiniowania algorytmu widoczności (metoda IsVisible) oraz edycyjności (metoda IsReadOnly) tranzycji, dostępnych na ostatniej - automatycznie generowanej zakładce kreatora.
• Dokumenty dodatkowe. Umożliwiono obsługę dokumentów dodatkowych (Tuple) w kreatorach workflow używanych przez pracowników w Pulpicie pracownika. Warunkiem jest przypisanie definicji dokumentu dodatkowego do tabeli Pracownicy.  Dokumenty te mogą być stosowane np. do obsługi innych wniosków w pulpicie pracownika w ramach workflow.  
• Kreatory. W podglądzie PDF dodano możliwość zaznaczania tekstu, kopiowania oraz wyszukiwania.

Poprawione funkcje

• Struktury organizacyjne. Poprawiono problem obsługi mechanizmu Przeciągnij i upuść podczas kopiowania i przenoszenia w strukturach organizacyjnych.
• Struktury organizacyjne. Struktury organizacyjne. Poprawiono odświeżanie drzewa struktury po przeniesieniu węzłów.

Dodatki

• Harmonogram zadań. We właściwościach bazy danych w zakładce Zaawansowane dodano pole "Blokada logowania Harmonogramu zadań". Zaznaczenie pola (true) spowoduje, że harmonogram zadań nie będzie próbował się połączyć do danej bazy danych. Po zaznaczeniu tego pola w pliku konfiguracyjnym (Lista baz danych.xml) dodawany jest tag <IsSchedulerLocked>.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

• Wydruki. W menu dostępnym pod przyciskami Lista oraz Formularz dodano opcję Organizuj raporty. Umożliwia ona zarządzanie dostępnymi wydrukami - w tym również dodawanie nowych wydruków do systemu.
• Wydruki. Wprowadzono obsługę tzw. wydruków łączonych (wybór raportu powoduje wykonanie więcej niż jednego wydruku). Przykładowo - wydruk "Umowa zlecenie - rachunek" po zaznaczeniu parametru Umowa do rachunku  powoduje automatycznie wykonanie dwóch wydruków - rachunku oraz umowy.
• Wydruki. Na podglądzie wydruku, po kliknięciu opcji Więcej, dodano możliwość pobrania wydruku w formacie RTF. Uwaga: Pobieranie wydruków w formacie RTF obsługiwane jest wyłącznie dla prostych wydruków (np. nie zawierających grafiki). Wydruki przekonwertowane do formatu RTF mogą różnić się wyglądem (formatowaniem) od wydruków oryginalnych (w postaci PDF)
• Cechy. W opcji "Organizuj formularz" (w menu dostępnym pod przyciskiem Formularz) udostępniono możliwość ustalania pól wyświetlanych na zakładce Cechy (widoczność zakładki Cechy jest włączana poprzez menu Formularz/Pokazuj cechy).
• Cechy. Na listach posiadających cechy grupujące dodana została funkcja zbiorczego przypisywania pozycji do grupy. Na liście należy zaznaczyć wiersze, które mają zostać przypisane do grupy a następnie wybrać funkcję Lista->Dodaj do grupy. Na oknie wyboru parametrów należy wskazać cechę grupującą oraz wartość tej cechy jaka zostanie przypisana do zaznaczonych wierszy.
• Interfejs użytkownika. Dodano możliwość korzystania ze skrótów klawiaturowych w aplikacji przeglądarkowej. Aby skorzystać ze skrótu należy na krótko wcisnąć (i puścić) klawisz Ctrl a następnie wybrać żądany skrót. Jeżeli po wciśnięciu klawisza Ctrl nie zostanie wybrany żaden skrót, po ok. 0,5 sekundy zostanie wyświetlona lista podpowiedzi dostępnych skrótów. Przykładowo - aby skorzystać ze skrótu do zakładki Wypłaty na formularzu pracownika, należy wcisnąć kolejno klawisze Ctrl a następnie W. Nie są obsługiwane skróty klawiaturowe polegające na równoczesnym wciśnięciu klawisza Ctrl i klawisz skrótu, ze względu na możliwość konfliktu ze skrótami obsługiwanymi przez przeglądarkę (przykładowo - równoczesne wciśnięciu Ctrl+W w przeglądarce Chrome oznacza zamknięcie aktywnej zakładki przeglądarki)
• Interfejs użytkownika. Umożliwiono ustalanie kolorów czcionki oraz tła na listach. Konfigurację ustawień kolorów można wykonać poprzez menu Lista/Organizuj listę na zakładce Kolory, lub poprzez organizator listy w wersji okienkowej enova365.
• Opcje. W menu Aplikacja (ikona "trybik" na górnym pasku) dodano opcję Bieżąca data. Pozwala ona na ustawienie innej daty niż data systemowa - data ta będzie używana np. na wydrukach oraz podczas dodawania nowych dokumentów.
• Ustawienia list. W opcji Organizuj listę (w menu dostępnym pod przyciskami Lista oraz Formularz) udostępniono nowe zakładki służące do konfigurowania zawartości i wyglądu listy. Umożliwiają one modyfikację kolumn na liście, tworzenie filtrów, zarządzanie kolorami czcionki i tła na wierszach listy. Zakładka Kontekst konfiguracji służy do wyboru kontekstu dla jakiego zapisywane są ustawienia listy (dla operatora, roli, wszystkich użytkowników)

Zmiana funkcjonalności

• Interfejs użytkownika. Zmieniono stylistykę ikon w aplikacji przeglądarkowej - ikony zostały ujednolicone oraz dostosowane stylistycznie do ikon w aplikacji enova365 dla Windows 8. Równocześnie wyróżniony został przycisk zakończenia pracy (wylogowania z programu) na górnym pasku narzędziowym.
• Interfejs użytkownika. W plikach opisujących interfejs użytkownika (form.xml) dodano obsługę klas BoldLabel (pogrubienie etykiety pola) oraz BoldFont (pogrubienie wartości w polu)

Poprawione funkcje

• Wydruki. Poprawiono wyświetlanie polskich liter na wydrukach pobranych jako pliki HTML.
• Interfejs użytkownika. Poprawiono wyświetlanie list w układzie wielolinijkowym (np. lista towarów w Pulpicie kontrahenta, po ustawieniu widoku ze zdjęciem, w drugiej kolumnie wyświetla Kod, Nazwę i EAN w układzie trzylinijkowym) 
• Zakładanie konta WWW. Zmodyfikowano standardową definicję zadania 'Potwierdzenie założenia konta w enovaNet' (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje zadań). Przy odblokowanej definicji 'Potwierdzenie założenia konta w enovaNet', na liście Kadry/Pracownicy po wybraniu w menu Czynności/Operacje seryjne/Konta modułu enovaNet/Tworzenie konta, pojawiał się komunikat: 'Niepoprawna operacja Nieudana próba utworzenia serwisu Soneta.Business.IMessageBoxService'.
  UWAGA:
  Po zaktualizowaniu programu do wersji 11.0 standardowa definicja zadania 'Potwierdzenie założenia konta w enovaNet' zostanie nadpisana.
• Logowanie do systemu. Poprawiono błąd logowania do Pulpitów kierownika, pracownika i kontrahenta użytkowników o identyfikatorach dłuższych niż 32 znaki.
• Zaznaczanie na liście. Poprawiono zaznaczanie wielu wierszy na listach w przypadku długich list (zawierających powyżej 50 pozycji)

Wydruki

• Wydruki. Zmodyfikowano wydruki ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a. Przy próbie wydruku ZUS Z-3 pojawiał się komunikat: Compilation Error, natomiast przy wydruku ZUS Z-3a:Parser Error.

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

• Pulpit pracownika/Dane finansowe. Udostępniono listę pożyczek pracownika. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj  
• Pulpit kierownika, Pulpit pracownika/Limity nieobecności. W ramach Pulpitu kierownika oraz Pulpitu pracownika w części "Limity nieobecności" umożliwiono wyświetlenie tylko ostatniego naliczonego limitu nieobecności. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj oraz Tutaj.

Zmiana funkcjonalności

• Pulpit kierownika/Dane o pracownikach. W ramach Pulpitu kierownika w części "Dane o pracownikach" na Liście pracowników umożliwiono wyświetlenie listy właścicieli, współpracowników, zleceniobiorców, niezatrudnionych w oparciu o strukturę organizacyjną. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
• Pulpit kierownika/Pulpit pracownika. Rozbudowano weryfikator limitu nieobecności uruchamiający się podczas wprowadzania planowanych nieobecności. Przy weryfikacji limitu będą uwzględniane również złożone wnioski o nieobecności. W zależności od ustawienia na limicie nieobecności (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności) parametru 'Tylko ostrzeżenie', przy weryfikacji będzie pojawiało się tylko ostrzeżenie bądź blokada.
• Pulpit kierownika/Pulpit pracownika/Zadania i wnioski. W ramach Pulpitu kierownika oraz Pulpitu pracownika w części "Zadania i wnioski" w filtrze 'Okres' domyślnie będzie ustawiana wartość 'wszystko'. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj oraz Tutaj.

Poprawione funkcje

• Pulpit kierownika. Zmodyfikowano standardową definicję zadania 'Wniosek urlopowy - kierownik' (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje zadań). Przy odblokowanej definicji 'Wniosek urlopowy - kierownik', jeżeli w strukturze podległościowej nad danym kierownikiem nie było zwierzchnika, to pomimo zaznaczonego parametru Dostęp WWW/Automatyczne zatwierdzanie wniosku urlopowego na 'TAK' wniosek nie był zatwierdzany.
  UWAGA:
  Po zaktualizowaniu programu do wersji 11.0 standardowa definicja zadania 'Wniosek urlopowy - kierownik' zostanie nadpisana.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

• Foldery. W interfejsie HTML dodano obsługę filtrów nad listą Workflow / Procesy

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

• Wieloodziałowość platynowa. Dla dokumentu Polecenia księgowania utworzonego z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów czynnością Generuj PK rozrachunków, oddział ustawiany jest z oddziału wskazanego w filtrze listy. Jeżeli w filtrze nie wskazano oddziału - ustawiany jest podstawowy oddział z uprawnienia operatora. 

Poprawione funkcje

• Wieloodziałowość. Poprawiono błąd zatwierdzania deklaracji podatkowych przy włączonej wieloodziałowości. Błąd był spowodowany brakiem informacji o oddziale na deklaracji źródłowej. Po zmianie jeśli brakuje informacji o oddziale ustawiony jest domyślny oddział dokumentowy na ewidencji związanej z deklaracją.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

• Definicja procesu. Wprowadzono modyfikację dotyczącą praw do procesów. Na liście Workflow\Procesy ukryte zostaną procesy do których operator nie ma praw wynikających z definicji przepływu (WfDefinition).