Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie najnowszą wersją oprogramowania enova. Wierzymy, że aktualna wersja spełni Państwa oczekiwania. 
W przypadku, gdy jest to pierwsza styczność z naszym oprogramowaniem, prosimy przejść do dalszych kroków instalacji. Jeśli instalują Państwo najnowszą wersję jako kolejną, prosimy zapoznać się ze zmianami, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie – zmiany te są wyszczególnione poniżej.
W przypadku dodatkowych pytań odnośnie oprogramowania lub samej instalacji prosimy o kontakt z naszą firmą pod numerem telefonu 0 12 261 36 41 lub mailowo: info@enova.pl

Zmiany w wersji: 8.3.4560 2012-06-26
Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
·	W czynności usuwania korekt pozycji budżetu projektu CRM dodano możliwość wyboru korekt, które zostaną usunięte. W tym celu należy wybrać opcję "Dla zaznaczonych" i wskazać odpowiednie korekty.
·	Wprowadzono możliwość definiowania opisu w formacie HTML dla Wypożyczeń i Zleceń serwisowych
·	Do zleceń serwisowych i wypożyczeń dodano zakładkę Zadania powiązane. Jest dostępna gdy firma posiada także licencję na CRM
·	Dodano pole pozwalające wprowadzić kod nowego kontrahenta w momencie przekształcania wizytówki do osoby kontaktowej.
·	1. Zwiększono liczbę dostępnych pól/kolumn z poziomu dokumentów (handlowych, księgowych) przypiętych do Zdarzeń i Zadań – dodano pola:  kontrahent oraz numeru dokumentu. 
2. Worker Pokaż źródło na liście realizacji na pozycji budżetu jest widoczny na pozycjach będących liśćmi, został także umieszczony na pozycjach zbiorczych budżetu.
·	Udostępniono rozszerzony formularz dla kartotek:
a) kontrahenta - zawiera dodatkowo listy kontaktów, osób kontaktowych oraz aktywności CRM
b) osoby kontaktowej - zawiera dodatkowo listy kontaktów oraz aktywności CRM
Funkcjonalność można włączyć w konfiguracji Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne/ Sekcja Formularz. Wymaga wykupionej przez firmę licencji Złotej lub Platynowej  CRM, Projekty, Serwis lub Wypożyczalnia.
·	Dodano nowe prawo na roli (Zadania->Dokument powiązany-> Simple-> Dostęp do dokumentów kasowych z poziomu dokumentu CRM), które pozwala na dodanie dokumentów kasowych (KP/KW) jako dokument CRM.
·	Na liście zdarzeń i aktywności dodano filtr 'Uwzględniaj operatorów' działający analogicznie jak na liście zadań. Pozwala wyświetlić aktywności przypisane do operatorów z przypisaną wskazaną rolą.
·	Dodano w ramach workera na pozycji budżetu Workers.PozycjaBudzProjInfo własność PlanKwotaBazowa oraz PlanIloscBazowa  prezentującą bazową wartość planowaną pozycji budżetu (przed korektami).
·	Dodano wydruki :
1. Budżet - realizacja.aspx->  na formularzu projektu
2. Lista projektów - budżety.aspx -> lista projektów 
3. Historia zleceń.aspx -> Na formularzu Urządzenia w Serwisie 
4. Lista osób - złożona.aspx -> Na liście kontrahentów
5. Lista osób - prosta.aspx -> Na liście osób kontaktowych
6. Zlecenie - dokumenty.aspx -> Lista zleceń serwisowych
·	Dodano standardową definicję zdarzenia - Zapytanie Ofertowe. Zadanie pozwala na utworzenie dokumentów handlowych ZOO oraz ZOD dostępnych na licencji CRM.
·	Umożliwiono wskazanie zadania CRM jako pozycji w słowniku podzielnika
Zmiana funkcjonalności
·	Dodano w kreatorach skróty nawigacyjne do przechodzenia pomiędzy krokami : Ctrl + strzałka w prawo / lewo = Dalej /Wstecz.
·	Na zamkniętych Projektach CRM umożliwiono analizę budżetu (na zakładce Budżet) z wykorzystaniem filtra Kwota w okresie.
·	Czynność Pokaż dokument na dokumencie handlowym, zakładka Dokumenty CRM, powoduje wywołanie okna zadania CRM. Analogicznie wywołanie czynności na zadaniu CRM, zakładka Dokumenty, powoduje wywołanie okna powiązanego dokumentu handlowego. 
·	Poprawiono tworzenie nazw klas kalkulatorów zadań CRM w przypadku używania znaków specjalnych w symbolu definicji zadania np. "spacja","-". Mechanizm działa dla nowo tworzonych definicji zadań CRM.
·	Poprawiono obsługę dodawanie osób kontaktowych o statusie "osoba nieaktualna" na zadaniach oraz zdarzeniach.
·	Zablokowano możliwość zmiany zakresu dat  oraz godzin na widoku kalendarza dla aktywności będących w trybie zakończonym.
·	Poprawiono mechanizmy importu/eksportu XML Kontrahentów. W celu wyeksportowania także osób kontaktowych należy w gałęzi OsobyKontaktowe zaznaczyć pole OsobaKontaktowa.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem występujący podczas generowania zadania CRM z poziomu formularza kontrahenta. Pojawiał się komunikat "Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli" .
·	Poprawiono działanie czynności "Usuń korekty budżetu" z poziomu budżetu w przypadku ustawienia planu na pozycji zbiorczej - posiadającej elementy podrzędne.
·	Poprawiono prezentację wyników na liście ‘Obroty wg opiekunów’. Lista nie uwzględniała danych z faktur zaksięgowanych, a wyłącznie z zatwierdzonych.
·	Poprawiono blokowanie się okna kalendarza podczas zakładania nowego urządzenia.
Moduł: Członkowie i szkolenia
Nowa funkcjonalność
·	Dodano do listy grupy szkoleniowej oraz do samej grupy przykładowe wydruki przedstawiające: harmonogram sali, harmonogram wykładowcy, harmonogram grupy, etykiety, potwierdzenie zgłoszenia, protokół z egzaminu, Rozliczenie płatności uczestnika.
Moduł: Handel
Nowa funkcjonalność
·	Powstała pierwsza wersja modułu Produkcja. Umożliwia definiowanie operacji, technologii, kalkulowanie kosztu wytworzenia, wystawianie zleceń produkcyjnych, rejestrowanie rozchodu surowców i przyjęcia produktów oraz tworzenie innych dokumentów w relacji do zlecenia (np. zamówienia zakupu na surowce wg technologii).
·	Dodano nowe typy dokumentów: zapytania ofertowe od odbiorców i do dostawców. Są prezentowane na osobnych listach, mogą nie mieć pozycji (tylko opis), jeśli mają pozycje, to bez cen i wartości. Standardowo można z nich generować oferty.
·	Zostało udostępnione generowanie wielu dokumentów handlowych z jednego magazynowego. Dotychczas funkcjonalność ta była zablokowana ze względu na brak poprawnej obsługi korekt do takich dokumentów. Obecnie zawiera ona ograniczenie: jednej pozycji dokumentu magazynowego może odpowiadać jedna pozycja handlowego.
·	Przy dozwolonej edycji składników kompletacji na zakładce Kompletacja|Rozchód pozycji dokumentu KPL dodano kolumny ‘Ilość kartotekowa’ (ilość składników z kartoteki produktu lub receptury) i ‘Stan magazynu’.
·	Dodano właściwość pozycji dokumentu ZmianaKwotyRabatu. Działa on jak pozostałe właściwości z grupy Zmiana..., czyli zawiera różnicę pomiędzy kwotą rabatu po korekcie i przed korektą.
·	Umożliwiono kontrolę należności przeterminowanych na dokumentach bez płatności (np. wydanie magazynowe, zamówienie od odbiorcy).
Włączenie kontroli odbywa się przez:
   1. Włączenie odpowiedniego parametru w konfiguracji ogólnej.
   2. Zdefiniowanie na kartotece kontrahenta dopuszczalnej kwoty płatności przeterminowanych i ilości dni zwłoki
   3. Określenie sposobu zachowania dokumentu po przekroczeniu należności przeterminowanych na definicji dokumentu przy pomocy parametrów:
    - Kontrola limitu kredytowego i należności po terminie: Tak/Nie
    - Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu: Zabronione, Dozwolone, Według prawa operatora  
·	W oknie "Zmiany zapisu" wywoływanego z formularza dokumentu fiskalnego dodano informację o dacie i godzinie ręcznego oznaczenia dokumentu jako zafiskalizowany, ręcznego wydruku dokumentu na drukarce fiskalnej.
·	Zaimplementowana została obsługa nowego rodzaju drukarki fiskalnej NOVITUS. Implementacja była testowana na drukarce NOVITUS BONO E. 
Nową drukarkę można wybrać w opcjach systemowych enova: Narzędzia -> Opcje -> Handel -> Drukarka fiskalna Model NOVITUS.
Dla prawidłowego działania drukarki należy w konfiguracji urządzenia wprowadzić następujące ustawienia:
     1. W Ustawienia -> Konfiguracja -> Komunikacja -> Protokół komunikacyjny należy wybrać: protokół POSNET
     2. W Ustawienia -> Konfiguracja -> Zgodność -> Źródło linii dodatkowych należy wybrać: STOPKA
     3. W Ustawienia -> Konfiguracja -> Zgodność -> Linia nr systemowego paragonu należy wybrać: Pierwsza. 
Testowane urządzenie umożliwia drukowanie faktur, w związku z tym funkcjonalność ta została również zaimplementowana.
·	Dodano obsługę drukarki fiskalnej Innova. Pojawiła się taka potrzeba, gdyż Innova działa w oparciu o protokół Posnet Thermal z dodatkowymi funkcjami służącymi do drukowania faktur. Dzięki tej implementacji możliwe jest drukowanie faktur na tych drukarkach. 
Zmiana funkcjonalności
·	Zamówienia algorytmiczne - uzależniono kolejność realizacji zamówień od rzeczywistej kolejności wystawiania dokumentów (id pozycji).
·	Działanie workera StanPokryciaPozycji wykorzystywanego w zamówieniach zostało ulepszone. Został zastosowany nowy sposób wyliczania ilości niezrealizowanej (dla której sprawdzamy pokrycie) w przypadku, gdy do zamówienia utworzono dokumenty w różnych relacjach, np. ZO->FPRO, ZO->FV. Ilość niezrealizowana w przypadku pozycji dotyczącej towaru będzie wyliczana z pominięciem relacji, które nie mają w łańcuchu dokumentu magazynowego. 
Przykład:
W magazynie jest 10 szt. towaru. Wystawiono zamówienie na 10 szt., z niego FPRO na pełną ilość. Wykonujemy czynność Sprawdź pokrycie dla zamówienia. Ilość niezrealizowana wynosi 10 (relacja ZO->FPRO nie kończy się dokumentem magazynowym). Stan pokrycia = Pełne.
·	Jeśli w dokumencie magazynowym, np. PZ2 edytowano wartość i w związku z tym nie było spełnione równanie cena x ilość = wartość, następnie utworzono dokument handlowy i zmieniono datę, następowało przeliczenie pozycji i zmieniała się wartość dokumentu, co było niepożądane. W związku z tym zostały wprowadzone następujące reguły dotyczące przeliczenia po zmianie daty:
Przeliczenie jest dwuetapowe. Pierwszy etap to przeliczenie cena/rabat/wartość w walucie w pozycjach. Drugi etap to wyliczenie wartości wtórnych w pozycji, czyli wartości netto w PLN itd., a następnie wyliczenie tabelki VAT. Jeśli po zmianie daty cena nie zmieniła się, to pierwsze przeliczenie nie powinno nastąpić. Drugie tak, bo mógł się zmienić kurs.
·	Przy zapisywaniu deklaracji zgłoszeniowych ZUS, które nie zostały przeliczone dodano komunikat 'Deklaracja nie jest poprawna - musi zostać przeliczona'.
·	Do raportu "Raport sprzedaży wg. towarów (cechy)", dostępnego na liście Faktur sprzedaży, dodano kolumnę z kwotą marży. 
·	Zmodyfikowano wydruk korekt dokumentów magazynowych korzystających z szablonu magazyn - tekst.aspx pod kątem optymalizacji obsługi kolejnych korekt dokumentu magazynowego (druga i kolejne). Tabela korekty podaje różnice w ilości i wartości oraz nową cenę.
·	Ulepszono obsługę limitów kredytowych.
a) W algorytmie sprawdzania przekroczenia limitu kredytowego mogą być uwzględniane dokumenty wydania magazynowego bez płatności. Został dodany odpowiedni parametr konfiguracji ogólnej, pozwalający tym sterować.
b) Sposób zachowania po przekroczeniu limitu kredytowego można określać w definicji dokumentu. Dostępne są następujące parametry:
      • Kontrola limitu kredytowego: Tak/Nie
      • Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu: Zabronione, Dozwolone, Według prawa operatora.
c) W karcie kontrahenta dostępny jest dodatkowy parametr: Limit kredytowy: Nieograniczony, Kwota. Eliminuje to konieczność określania limitów dla wszystkich kontrahentów po włączeniu kontroli limitu w konfiguracji.
·	Wprowadzono możliwość określania na zamówieniu od odbiorcy zakresu dat, w których zamówienie (algorytmiczne) ma rezerwować towar. Zamówienia mają możliwość przypisania priorytetów realizacji, decydujących o kolejności realizacji, w szczególności o wyliczaniu ilości dostępnej dla zamówienia. Zmiana priorytetów podlega uprawnieniom. Ulepszono działanie czynności "Sprawdź pokrycie", ujednolicono jej działanie i wyliczanie ilości dostępnej dla pozycji zamówienia.
·	Dla raportów Wg kontrahentów - cechy, Wg towarów - cechy, Wg Lokalizacji - cechy, Wg Kontrahentów i towarów - cechy, na liście Faktur sprzedaży, została ograniczona lista cech do wyboru, dostępne są tylko cechy słownikowe.
·	Zmieniono sposób dodawania i edycji relacji pomiędzy dokumentami handlowymi z poziomu okna definicji dokumentu, poszerzając możliwości w tym zakresie. Obecnie na zakładce Relacje wyświetlana jest lista wszystkich relacji i z jej poziomu można je dodawać, usuwać i edytować. Dotychczas niektóre relacje mogły być dodawane jedynie z poziomu podglądu tabel.
·	Umożliwiono księgowania dokumentów handlowych, gdy operator księgowości miał wyłącznie prawo do ich podglądu (bez edycji).
·	Zmieniono domyślne ustawienie parametru 'Sposób liczenia VAT' w definicji FIUE na 'Nie liczyć'. Zmiana dotyczy nowych baz.
·	Wprowadzono zmianę, która powoduje, że w standardowej konfiguracji weryfikacja limitu kredytowego nie dotyczy dokumentów fakturujących wydania opakowań. Parametry na dokumencie FVO ustawiono tak, że pomimo przekroczenia limitu można zatwierdzić fakturę do wydanych opakowań.
·	Parametry konfiguracyjne dotyczące limitu kredytowego zostały zgrupowanie na zakładce Limit kredytowy, umieszczonej w gałęzi Handel.
·	Na listach: 'Stany magazynowe' oraz 'Towary i usługi' do filtra 'Typ towaru' wprowadzono nową wartość 'Nie Opakowania', która ułatwia wyliczenie stanu magazynu bez opakowań.
·	Zmieniono cenę prezentowaną w kartotece towaru w zakładkach pozycje handlowe i magazynowe w przypadku dokumentów zakupowych.  Obecnie jest prezentowana cena po rabacie.
·	Umożliwiono przesunięcie do bufora i skasowanie dokumentu przez operatora, który utworzył ten dokument z dokumentu przypisanego do innego magazynu, do którego ww. operator miał prawo wyłącznie do podglądu.
·	Zmieniono nazwę czynności: "Fiskalizuj dokumenty" na "Oznacz jako zafiskalizowane".
·	W „zestawieniach VAT zakupu” dostępnych z listy zakupów dodano możliwość wydruku wg daty zakupu.
·	Umożliwiono wprowadzenie nowego obiegu dokumentów: wiele dokumentów handlowych do jednego dokumentu magazynowego. Dodatkowe warunki obsługi:
   1. Jeśli dokument magazynowy jest korygowany, wszystkie faktury generuje się z poziomu korekty.
   2. Pozycja dokumentu magazynowego musi być w całości powiązana z jednym dokumentem handlowym (jeśli ten sam towar ma wystąpić na różnych fakturach, musi być wprowadzony w wielu pozycjach w odpowiedniej ilości).
·	Zmodyfikowano narzędzia serwisowe: 'Sprawdzenie rezerwacji' (działa samoczynnie co 2 godziny). Obecnie obsługiwana jest sytuacja, w której doszło do powstania dokumentu rezerwacji do zatwierdzonego rozchodu. Narzędzie kasuje rezerwację i przepina obroty na dokument docelowy rozchodu. Do powstania rezerwacji w buforze dochodzi, gdy operator przesuwa dokument rozchodu do bufora z poziomu otwartego formularza i w tym momencie następuje utrata łączności z bazą danych (błąd komunikacji sieciowej, wyłączenie komputera, brak prądu, itp.).
·	Zmieniono domyślne ustawienie parametru ‘Inicjacja stawki VAT’ ze ‘Sprzedaż’ na ‘Sprzedaż/0%/NP’ dla dokumentów WZ, WZ2, WZD i ich korekt. Zmiana dotyczy kreowania nowej bazy.
·	Zmodyfikowano wydruk ‘Stany magazynowe wg magazynów’ z listy ‘Stany magazynowe’. W kolumnie Cena zmieniono nagłówek na ‘Cena średnia’, a jej wartość wyliczana będzie jako iloraz wartości kolumn Wartość i Stan.
·	Poprawiono szybkość działania procedury zamykania okresu magazynowego (optymalizacja dotyczyła przede wszystkim firm wielomagazynowych z bardzo dużą liczbą kartotek towarowych).
·	Zmieniono nazewnictwo pól na definiowalnym nagłówku formularza dokumentu - "Tytuł" został zmieniony na "Nazwa", "Szerokość opisu" została zmieniona na "Szerokość nazwy".
·	Na definicji dokumentu, do "Filtra typu towaru" na zakładce "Wprowadzanie", dodano parametr "Towary UE i usługi" umożliwiający odfiltrowanie oprócz towarów unijnych także kartoteki usługowe.
·	Zmieniono nazwę kolumny Kraj Przeznaczenia na Kraj wys./przezn.
Poprawione funkcje
·	Na definicji korekty faktury dostawy (KFD), zakładka Wydruki, w polu "Drugi tytuł dla dokumentów w języku obcym" wprowadzono domyślną nazwę "Correction invoice".
·	Na liście "zamówień wg towarów" poprawiono wyliczenie ilości w kolumnie Braki/O (braki towaru dla zamówień odbiorców).
·	Poprawiono błąd występujący w pewnych warunkach podczas zamykania bez zapisu formularzy ze zdefiniowanymi nagłówkami.
·	Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyświetlaniu kontrolek definiowalnego nagłówka dokumentu handlowego (wyświetlały się w ograniczonym obszarze okna) oraz na niewłaściwym działaniu scrolla w tym obszarze.
·	Zmodyfikowano działanie systemu pod kątem kopiowania cech na dokumentach przesunięć międzymagazynowych (MM, MMW, MMP). Domyślnie cechy nie są przenoszone.
·	Poprawiono działanie zatwierdzania dokumentu przeniesionego wcześniej do bufora z poziomu formularza. Jeśli w takim dokumencie usunięto pozycję, to nie można było go ponownie zatwierdzić.
·	Zmodyfikowano działanie mechanizmu praw do dokumentów. W przypadku braku praw do dokumentu przyjęcia magazynowego (PZ), po korekcie tego dokumentu (KPZ) nie można było wystawić dokumentu faktury / wydania na towar pochodzący z korygowanego dokumentu PZ. Po zmianach problem już nie występuje.
·	Poprawiono relację zamówienia rezerwującego towar ilościowo do faktury (trzecie ustawienie zamówień). Kasowanie faktury powstałej z takiego zamówienia odbudowuje rezerwację ilościową towaru.
·	Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyliczaniu wartości dokumentu w przypadku, gdy w pozycjach występowały różne waluty i w nagłówku ręcznie zmieniono kurs.
·	Zmodyfikowano definicje cen pod kątem ich widoczności po zablokowaniu definicji ceny. Mimo zablokowania definicji ceny była ona widoczna z poziomu Cennika Kontrahentów na Karcie towarowej, po zmianach problem nie występuje, zablokowana definicja ceny w takiej sytuacji nie jest już prezentowana. 
·	Na karcie towaru, na zakładce Cennik, Kontrahentów umożliwiono przedstawienie cen, które mają na definicji włączony parametr "Ceny wprowadzane ręcznie", podstawiane są wartości ręcznie wprowadzone na karcie towaru. W tym miejscu wyświetlana jest pierwsza w kolejności alfabetycznej cena, której definicja ma włączony parametr „Indywidualny każdego towaru” na zakładce Grupy, domyślnie jest to cena Detaliczna.
·	Poprawiono działanie "Raportu sprzedaży wg kontrahentów cechy". Prezentował on niepotrzebnie informacje o sprzedaży dla kontrahentów bez wartości cechy, która została wybrana.
·	Poprawiono działanie czynności Rozlicz opakowania dostępnej z poziomu kartoteki kontrahenta.
·	Poprawiono działanie bilansu opakowań kontrahenta na karcie towarowej.
·	Ponownie umożliwiono generowanie kompletacji (KPL) w walucie obcej.
·	Poprawiono generator zamówień, tak by uwzględniał zamówienia, które rezerwują towar pobierając go z magazynu.
·	Poprawiono wyliczanie właściwości WartoscWCenieZakupu na pozycji ZPZ. Dotychczas miała ona niewłaściwy znak.
·	Uporządkowano układ kolumn w oknie wyboru magazynu pojawiającym się podczas generowania dokumentu w relacji (jeśli wybrano taki rodzaj okna pośredniego w definicji relacji).
·	Poprawiono drukowanie nazw na wydruku dokumentu podrzędnego (nazwy były obcinane do 40 znaków), gdy nadrzędny miał ustawienie dla wydruku ‘Z karty towaru’, a relacja określała pobranie danych na wydruk z dokumentu nadrzędnego.
·	Poprawiono mechanizm kopiowania definicji dokumentu. Obecnie kopiują się również relacje zaliczkowe, jeśli są zdefiniowane. Dotychczas utworzenie definicji własnej faktury zaliczkowej wymagało dodawania relacji zaliczkowych z poziomu podglądu tabel.
·	Poprawiono nieprawidłowe działanie edycji składników produktu z poziomu dokumentu KPL.
·	Poprawiono następujący błąd: Zmiana statusu kontrahenta z finalnego na podmiot gospodarczy nie powodowała ustawienia sposobu liczenia VAT na od netto.
·	Zmodyfikowano wydruk faktury sprzedaży zaliczkowej (wzorzec wydruku sprzedaz.aspx). W przypadku, gdy faktura była wystawiona na pełną kwotę, na wydruku nie było jasnej informacji o kwocie zaliczki.
·	Poprawiono błąd ustalania ceny na korekcie dokumentu magazynowego tworzonej automatycznie z korekty handlowego. Błąd występował w przypadku, gdy w relacji ustawiono przenoszenie wartości. W takiej sytuacji cena na dokumencie podrzędnym jest wyliczana od wartości i może być niezgodna z ceną na nadrzędnym. Mechanizm wyliczania ceny od wartości nie działał poprawnie dla korekt, cena była kopiowana wprost z korekty dokumentu handlowego, co powodowało niezgodność w pozycji korekty dokumentu magazynowego.
·	Poprawiono błąd kopiowania dokumentu do innej definicji przy włączonym parametrze "Pozwalaj na nieuprawniony magazyn".
·	Poprawiono generowanie subzasobów zamówionych do zamówienia dostawcy, gdy powstaje ono w relacji z wielu ZO. Przy czym konfiguracja zamówień z subzasobami zakłada agregację tego samego towaru do jednej pozycji na dokumencie ZD. Dotychczas subzasób powstawał tylko dla ostatniego ZO w grupie przekształcanych do ZD.
·	Poprawiono rozliczanie opakowań funkcją z menu Czynności uruchamianej z kartoteki kontrahenta (zakładka Handel/Opakowania/Bilans).
·	Poprawiono generowanie dokumentu zbiorczego zwrotu opakowań ZPO. W szczególnych przypadkach dokument nie powstawał, pojawiał się komunikat: „Wystąpił błąd podczas weryfikacji danych zapisu 'ZPO/?/12 …… Dany klucz nie był obecny w słowniku.”.
·	Naprawiono błąd uniemożliwiający zatwierdzenie faktury sprzedaży, do której była dołączana faktura zaliczkowa.
·	Poprawiono błędne działanie raportu "Wiekowanie towarów w magazynach (90, 180, 365, >365)". Błąd polegał na łączeniu danych o wiekowaniu jednego towaru z danymi dotyczącymi kolejnego towaru.
·	Naprawiono działanie raportu "Wiekowanie towarów w magazynach (90, 180, 365, >365)". Nie można było wygenerować raportu w przypadku, kiedy w konfiguracji występowało wiele magazynów i operator nie miał dostępu do jednego z nich.
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Do formularza z naliczonymi wypłatami dodano czynność 'Zatwierdź listy płac'.
·	Dodano nowy wydruk 'Zestawienie pracowników wg urzędów skarbowych'. Wydruk można wywołać na liście Kadry i płace | Deklaracje PIT | PIT-11.
·	Do organizatora widoku na liście pracowników dodano workery Workers.CzasPracy.WgStref oraz Workers.CzasPracyEtat.WgStref. Workery umożliwiają wyciągnięcie na listę informacji o czasie na konkretnej strefie.
·	Na liście pracowników w pod drukarką w części Ewidencja czasu pracy dodano nowy wydruk 'Lista pracowników przekraczających próg urlopowy z 20 na 26 dni'.
·	Umożliwiono generowanie deklaracji Wn-D dla firm wielooddziałowych. Na definicji poszczególnych oddziałów umożliwiono ustawienie parametrów niezbędnych dla naliczeń dofinansowań PFRON ( każdy oddział może mieć inne parametry naliczenia).
·	Wprowadzono zmiany na Bilansie otwarcia w sekcji Urlop wypoczynkowy:
- dodano nowe pole "Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym".
- zmieniono nazwę obecnego opisu "Limit urlopu wypoczynkowego wykorzystanego u poprzednich ....." na " Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadająca na bieżące zatrudnienie (godz.)". Uzupełnienie jednego z powyższych pól powoduje blokadę drugiego.
Po uzupełnieniu pola "Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym" program przy naliczaniu limitu urlopowego będzie sprawdzał czy nie został przekroczony limit roczny 20 bądź 26 dni.
Przykład:
Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, został zatrudniony na okres 2012-07-01...2012-12-31. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał 15 dni urlopu wypoczynkowego.
W polu "Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym" zostało uzupełnione 15 dni.
Limit urlopu wypoczynkowego proporcjonalny do okresu zatrudnienia tj. 2012-07-01...2012-12-31 wynosi 10 dni.
W związku z wykorzystaniem przez pracownika u poprzedniego pracodawcy 15 dni urlopu wypoczynkowego, limit urlopu wypoczynkowego zostanie ograniczony do 5 dni, aby nie przekroczył rocznego limitu tj. 20 dni.

Po uzupełnieniu pola " Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadająca na bieżące zatrudnienie (godz.)", limit urlopu wypoczynkowego zostanie skorygowany o wpisaną liczbę godzin.
Przykład:
Dla pracownika zatrudnionego na okres 2012-07-01...2012-12-31 w polu " Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadająca na bieżące zatrudnienie (godz.)" uzupełniono 8 godzin. 
Limit urlopu wypoczynkowego proporcjonalny do okresu zatrudnienia tj. 2012-07-01...2012-12-31, który wynosi 10 dni, zostanie pomniejszony o 8 godzin.

Dodatkowo poprawiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników powracających z urlopu wychowawczego oraz naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego w przypadku, gdy pracownik miał wprowadzonych kilka aktualizacji.
·	W wersji platynowej dodano nowe listy Rodzina pracowników i Oświadczenia pracownicze w części Ewidencje.
·	Dostosowano format edeklaracji do nowych wzorów deklaracji IFT1(9), IF1R(9), PIT8AR(2).
·	Dodano możliwość przeciążenia podstawowych metod wykorzystywanych przy naliczaniu wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz ekwiwalentu.
·	Na kartotece pracownika dodano nowy typ umowy o pracę 'Na czas określony (do dnia porodu)".
·	W konfiguracji programu Narzędzia|Opcje|Kadry i Płace|Deklaracje|PIT-ogólne dodano parametr 'Na deklaracjach z informacjami o uzyskanych przychodach uwzględniaj wypłaty sprzed daty przejęcia:'. Parametr dotyczy deklaracji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R. Na deklaracji PIT-40 zawsze są uwzględniane wszystkie wypłaty bez względu na ustawienie parametru. Na deklaracjach PIT-4R i PIT-8AR są zawsze uwzględniane tylko wypłaty po dacie przejęcia.
·	Zmieniono opis pola 'Definicja cechy kopiowanej z dnia akordu na strefę czasu pracy’ na 'Definicje cech (oddzielane ',', ';' lub '|') kopiowanych z dni akordu na strefy czasu pracy. Zmiana umożliwia dynamiczne przenoszenie czasu pracy z kalendarza akordu na kalendarz pracownika (zakładka Kalendarz | Czas pracy) wraz z cechami wskazanymi po nazwie w wyżej wymienionym polu.
·	Zmodyfikowano wydruk świadectwa pracy. W przypadku braków okresów nieskładkowych będzie wykazywana informacja 0 dni.
Zmiana funkcjonalności
·	W przygotowywanej obecnie wersji 8.3 systemu enova, wprowadziliśmy istotne zmiany w konstrukcji list pracowników oraz umów, mające na celu zoptymalizowanie szybkości działania tych list przy dużej ilości danych.
Wprowadzone modyfikacje w żaden sposób nie zmieniają działania tych list z punktu widzenia użytkowego (sposób przeglądania, filtrowania, działanie organizatora listy, itp.).

Z technicznego punktu widzenia zmiany spowodowały usunięcie z bazy danych tabel pomocniczych PracownicyIdx oraz UmowyIdx. Równocześnie na poziomie logiki biznesowej została zachowana kompatybilność z wcześniejszymi wersjami – zostały utrzymane klasy PracownicyIdx, PracownikIdx, UmowyIdx i UmowaIdx.
Oznacza to, że wszystkie wcześniejsze wydruki oraz dodatki napisane dla list pracowników i umów powinny bez żadnych modyfikacji działać w wersji 8.3.
W nielicznych przypadkach, gdy zastosowane zostały nietypowe odwołania do tych tabel, może się okazać konieczna poprawa kodu.

Wszystkich Państwa, którzy korzystają z dodatków i wydruków dla list pracowników lub umów napisanych do enova przez naszych Przedstawicieli Handlowych prosimy o kontakt z nimi w sytuacji, gdy pojawią się problemy z ich działaniem.

W związku z powyższymi zmianami zostały zmodyfikowane poniższe wydruki.
1. Badania okresowe - braki
2. Pracownicy pełnosprawni
3. Pracownicy niepełnosprawni
4. Pracownicy - lista zmian
5. Informacja miesięczna
6. Informacja o stanie zatrudnienia
7. Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON
8. Informacja INF-1
9. Informacja INF-W
10. Informacja INF-2
11. Informacja DEK-I-0
12. Informacja DEK-II.
·	Zmodyfikowano algorytm ograniczania wysokości kosztów uzyskania przychodu do wysokości osiągniętego przychodu. Program w pierwszej kolejności potrącał składki społeczne, a następnie ograniczał koszty uzyskania przychodu.
·	Poprawiono wliczanie właścicieli i osób współpracujących do liczby ubezpieczonych na deklaracji ZUS IWA. Jeżeli właściciel jest rozliczany na indywidualnej deklaracji DRA, nie jest wliczany do liczby ubezpieczonych na deklaracji ZUS IWA składanej za firmę. Jeżeli osoba współpracująca jest rozliczana razem z właścicielem na indywidualnej deklaracji DRA, również nie jest wliczana do liczby ubezpieczonych na deklaracji ZUS IWA. 
·	Na liście pracowników pod drukarką dodano nową pozycję 'Statystyka', która zawiera dwa nowe wydruki 'Struktura zatrudnienia' oraz 'Zatrudnienie na dzień'. W wydrukach nieobecności nie są uwzględniane. Na wydruku Zatrudnienie na dzień są również uwzględniani właściciele i osoby współpracujące.
·	W Narzędzia| Opcje| Firma| Dane o działalności rozdzielono pole "Właściciel" na dwa odrębne pola: "Nazwisko" i "Imię".
·	Do parametrów operacji seryjnego naliczania deklaracji PIT dodano pola:
- Naliczaj: Deklaracje, Korekty, Deklaracje i korekty
- TreśćUzasadnienia
- Zapis bez potwierdzenia (Parametr jest aktywny i zaznaczony na TAK, gdy na liście pracowników zaznaczymy powyżej 100 pracowników. Parametr jest nieaktywny i zaznaczony na TAK, gdy na liście pracowników zaznaczymy powyżej 500 pracowników. Uwaga! Zaznaczenie parametru na tak spowoduje naliczenie i zapisanie deklaracji bez pytania czy zapisać naliczone deklaracje.)
·	Do wydruku 'Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń' dodano parametr 'Wypłaty' umożliwiający wykonanie wydruku wg okresu elementu bądź wg daty wypłaty.
·	Zmodyfikowano naliczanie nadgodzin. W przypadku aktualizacji związanej ze zmianą okresu zatrudnienia bez cięcia okresu naliczania nie liczyły się poprawnie nadgodziny.
·	Zmieniono nazwę zakładki z 'Składki FP i FGŚP' na 'Składki FP, FGŚP i FEP' dostępnej w 'Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Płace'. Na nowych bazach danych zmieniono domyślne ustawienie parametru 'Naliczaj współczynnik do podstawy składek na FEP według' na 'Okresu listy płac'.
·	Na liście Ewidencja dokumentów | eDeklaracje uzupełniono filtr 'Typ deklaracji' o PIT 40, PIT 8C , PIT R oraz zmieniono PIT4 na PIT 4R.
·	Zmodyfikowano wydruk RP-7 - kapitał początkowy. Na opcjach wydruku dodano parametry:
- "Pokaż limit" (po zaznaczeniu parametru na TAK w przypadku przekroczenia rocznej podstawy składek w kolumnie składniki stałe będzie umieszczona dodatkowa informacja o limicie i miesiącu przekroczenia)
- "Uzupełnij rodzaj" (po zaznaczeniu parametru na TAK w kolumnie składniki zmienne rodzaj będzie wyświetlona informacja o uwzględnionych elementach).
·	Zmodyfikowano wydruk Uzyskane uprawnienia. Ustawiono widok na oknie przed wykonaniem wydruku oraz dodano kolumnę 'Kategoria'.
·	Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego od 2012-07-01 wynosi 106,7%.
·	Na nowych bazach danych w elemencie Rozliczenie odchyłek na zakładce Deklaracje w polu 'Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja RP-7):' ustawiono 'Składniki zmienne'.
Poprawione funkcje
·	Zmodyfikowano generowanie zerowych raportów RSA, na których wykazuje się liczbę dni zasiłkowych i kwoty, w przypadku wycofania wszystkich złożonych raportów RSA. Zerowe raporty nie były generowane przy wycofaniu nieobecności.
·	Zmodyfikowano algorytm naliczania podstawy wynagrodzenia chorobowego w pierwszym niepełnym miesiącu zatrudnienia, w którym wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz zwolnienie chorobowe. Do wynagrodzenia zasadniczego pobranego z danych kadrowych przyjętego do podstawy wynagrodzenia chorobowego, było dodawane niesłusznie wynagrodzenie za nieobecność usprawiedliwioną płatną.
Wprowadzono zmianę do wyliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego w przypadku osób zatrudnionych w trakcie miesiąca i zwolnionych w trakcie następnego miesiąca. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego, które wystąpiło w drugim niepełnym miesiącu zatrudnienia było przyjmowane uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze do okresu zatrudnienia przez część miesiąca, zamiast do pełnego miesiąca.
·	Zmodyfikowano algorytm naliczania przekroczenia progu podatkowego w przypadku korekty wypłat za poprzednie lata, poprzez opcję oznaczenia wypłaty do przeliczenia. W przypadku korekty wypłaty za poprzednie lata, program do wyliczenia progu podatkowego uwzględniał również wypłaty za poprzednie lata, które zostały oznaczone do przeliczenia i skorygowane w bieżącym roku.
·	Poprawiono naliczanie wynagrodzenia chorobowego przy nieobecności na przełomie roku, dla osób, które ukończyły 50 lat w zeszłym roku. Jeżeli nieobecność na przełomie roku była wpisana ciągiem, w miesiącu styczniu naliczało się 33 dni wynagrodzenia chorobowego zamiast 14 dni.
·	Zmodyfikowano wykazywanie kodu tytułu ubezpieczenia na deklaracji RSA dla okresu wyczekiwania. Przy wypłatach wypłacanych do 10 dnia następnego miesiąca, okres wyczekiwania był wykazywany z kodem 3000.
·	Poprawiono standardowe arkusze Analiz wielowymiarowych. Wyczyszczono standardowe filtry kolumn które były inicjowane błędnymi danymi.
·	Na kartotece pracownika PKZP,ZFM | Pożyczki poprawiono działanie filtra 'Zakres'.
·	Zmodyfikowano wydruk 'Lista plac tajne paski -tekst'. Poprawiono wykazywanie poszczególnych składek oraz ich sumy.
·	Na wydrukach 'Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych', 'Limit nieobecności', 'Plan urlopów wypoczynkowych'  uwzględniono nowe parametry z zakładki Kalendarz | Bilas otwarcia w sekcji urlop wypoczynkowy. Wydruki dostępne są na liście pracowników pod drukarką w części Ewidencja Czasu pracy.
Pole zostało również uwzględnione w enovanet na wydrukach "Urlopy na dzień" i "Urlopy plan".
·	Do przyczyn nieobecności 'Zwolnienie opieka (ZUS)' wprowadzono zmiany:
1. Zmieniono nazwę przyczyny nieobecności:
- "Opieka sprawowana nad innymi członkami rodziny" zmieniono na "Opieka sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny"
2. Rozdzielono przyczynę nieobecności "Opieka sprawowana nad dziećmi" na dwie przyczyny:
- "Opieka sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14"
- "Opieka sprawowana nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8"
3.Dodano nową przyczynę nieobecności:
- "Opieka sprawowana nad noworodkiem do 8 tygodnia życia".
Przyczyna "Opieka sprawowana nad noworodkiem do 8 tygodnia życia" nie jest uwzględniana w limicie prawa do zasiłku opiekuńczego przez 14 lub 60 dni.
Nową przyczynę uwzględniono na wydruku zastępczej asygnaty zasiłkowej.
·	W wersji srebrnej na liście Kadry i płace | Kadry | Pracownicy w menu Czynności ukryto pozycję Struktura organizacyjna oraz zawartość Czynności | Operacje seryjne | Konta modułu enovaNet.
·	Dla algorytmów WliczaćAktualnąWartość, WliczaćJakZasadnicze przy ustawieniu pomniejszania elementów z tytułu nieobecności "Proporcjonalnie zero" uwzględniono wliczanie odchyłek do podstawy urlopu wypoczynkowego.
·	Poprawiono wliczanie do podstawy wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w miesiącu, w którym była zrobiona korekta nieobecności. W podstawie wynagrodzenia chorobowego storno było uwzględniane w innej wysokości niż element stornowany.
·	Zmodyfikowano wydruk 'Karta przychodów'. Jeżeli wypłacane były elementy, od których naliczone składki ZUS nie pomniejszają podstawy opodatkowania, to na wydruku błędnie był wykazywany dochód narastająco oraz podstawa obliczenia zaliczki.
·	Na elemencie PIT-11.6.Kontrakt menedżerski ZUS zmieniono ustawienie na zakładce Deklaracje pola: „Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza naliczony podatek (zaliczę)” z "Pomniejsza" na „Pomniejsza warunkowo”.
·	Sprostowanie ulotki do wersji 8.2.4491:
W części dotyczącej informacji o aktualizacji składki wypadkowej zamieszczono omyłkowo informację, że będzię składka aktualizowana zarówno na bazach Klientów aktualnych jak i nowych bazach. Składka wypadkowa jest aktualizowana TYLKO NA NOWYCH BAZACH.
·	Zmodyfikowano wydruk 'Ewidencja pracowników | Pracownicy, uczniowie - przyjęci, zwolnieni'. Na wydruku nie były uwzględnianie osoby ponownie zatrudnione.
·	Zmodyfikowano wydruk 'Lista nierozliczonych elementów'. Wydruk kończył się błędem 'Komentarz: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu'.
·	Poprawiono wykazywanie liczby poszkodowanych w wypadkach na deklaracji ZUS IWA. Liczba poszkodowanych jest wyliczana według daty sporządzenia protokołu wypadku, a nie daty zdarzenia.
·	Wprowadzono zmianę na formularzu historii zatrudnienia i wykształcenia. Podczas dodawania kolejnej pozycji definicji stażu pojawiał się w logu błąd '[Pracownik] Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. [Workers.PodstawaStazu.StażPracy] Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.'
·	W wersji złotej na definicji nieobecności na zakładce Dodatkowe zablokowano pole 'Definicja dostępna do wyboru na liście planowanych nieobecności'. Pole jest aktywne tylko w wersji platynowej.
·	Przy próbie wykonania Czynności | Korekta podatków i składek dla różnych pozycji PIT dodano komunikat 'Nie można wykonać korekty wartości dla różnych pozycji PIT'.
·	Zmodyfikowano działanie wydruku INF-W. Wydruk działa według statystyki PFRON. Uwzględniono nieobecności wymienione w art. 21 ust. 5 ustawy. Na wydruku nie są wykazywani pracownicy z rodzajem zatrudnienia właściciel, osoba współpracująca, uczeń I klasy, uczeń II klasy, uczeń III klasy, Młodociany przyuczany, Chałupnik.
Do wydruków ZPCHR | Informacja INF-W oraz Informacja miesięczna na opcjach wydruku dodano parametr: "Pracownicy wg listy" umożliwiający wykonanie raportu dla zaznaczonych osób.
Zmodyfikowano wykazywanie właścicieli oraz osób współpracujących na wydrukach ZPCHR według statystyki SODWE (według rozporządzenia UE):
- Pracownicy pełnosprawni
- Pracownicy niepełnosprawni 
- Pracownicy - lista zmian
- Informacja miesięczna
- Informacja o stanie zatrudnienia.
Dodatkowo zmodyfikowano wykazywanie pracowników na wydrukach ZPCHR oraz na deklaracji WND przy włączonej wieloetatowości.
·	Zmodyfikowano wydruk ZUS Z-3. W punkcie 7 były wykazywane zasiłki opiekuńcze a nie powinny.
Moduł: Kasa
Nowa funkcjonalność
·	Preliminarz płatności: Wprowadzono następujące zmiany:
1.	Zmieniono wygląd i układ filtrów w oknie preliminarza 
2.	Wprowadzono nowy typ dokumentów - dokumenty preliminarza zawierający pozycje preliminarza. Pozycje preliminarza mają charakter planowanych płatności (należności lub zobowiązań) o określonych terminach płatności. Pozycje preliminarza mogą mieć charakter planów szczegółowych lub okresowych. 
3.	Nowy typ dokumentów uwzględniono w obliczeniach preliminarza. 
4.	Pozycje preliminarza planowane szczegółowe są zastępowane rzeczywistą płatnością (odpowiednio należnością lub zobowiązaniem). Pozycje preliminarza okresowe są na etapie obliczeń preliminarza kompensowane rzeczywistymi płatnościami wg kryterium zgodności okresu, EŚP i podmiotu.
·	Lista Rozrachunki wg kontrahentów: w organizatorze widoku dodano worker PodmiotInfo. Umożliwia m.in wyciągnięcie na podlistę informacji o opiekunie kontrahenta.
·	Zobowiązania i należności: umożliwiono zmianę ewidencji środków pieniężnych i sposobu zapłaty dla zatwierdzonej płatności jeżeli płatność nie jest rozliczona i nie jest wygenerowany dla niej przelew. Czynność 'Zmień ewidencję...' dostępna na formularzu płatności, na listach: zobowiązania i należności, rozrachunki wg dokumentów. 
·	Prawa do rozrachunków: Dla zapłat wprowadzono możliwość oznaczenia jako zapłaty handlowe i określania praw dostępu do zapłat niehandlowych. Na wprowadzone zmiany składają się:
1.	Parametr w konfiguracji włączający mechanizm (Narzędzia > Opcje > Ewidencje SP). 
2.	Na roli w części Kasa > Wpłata/Wypłata nowe prawo "Prawo do zapłat i operacji bankowych niehandlowych". 
3.	Na formularzu zapłaty i operacji bankowej oznaczenie Handlowa. 
4.	Domyślne oznaczanie jako Handlowe wszystkich nowych wpłat i nowych operacji bankowych przychodowe.
·	Lista Rozrachunki wg kontrahentów: dodano filtr umożlwiający pomijanie w widoku kontrahenta !Incydentalnego. Filtr aktywny w korespondencji z listą kontrahentów. Domyślne ustawienie możliwe w konfiguracji Ewidencja środków pieniężnych\Rozrachunki\Na liście Rozrachunki wg kontrahentów pokazuj !Incydentalnego.
·	Operacje bankowe: do operacji bankowej dodano czynność 'Pokaż zapłatę' (F6), czynność dostępna dla operacji posiadających zapłatę (czyli w innym stanie niż 'Wprowadzona')
·	Przelewy: przy włączonej wieloddziałowości rozszerzonej (platyna) umożliwiono sterowanie danymi zleceniodawcy na przelewach. Konfiguracja\Oddziały firmy\zakładka Dodatkowe: dodano pola 'Nazwa zleceniodawcy' i 'Adres zleceniodawcy'. Dane pobieraną są w kolejności:
1.	Dane wpisane na oddziale jeśli włączona jest oddziałowość rozszerzona (oddział wg ewidencji SP przelewu)
2.	Dane wpisane w konfiguracji ESP/Przelewy
3.	Dane z pieczątki ( z licencji)
·	Raporty bankowe: przed zamknięciem raportu wykonywana jest weryfikacja danych, aby uniknąć sytuacji w której po zamknięciu raportu nie można go zapisać.
·	Rozrachunki: Wprowadzono dodatkowy mechanizm weryfikujący Business Integrity (BI) działający w zakresie kontroli spójności rozrachunków z płatnościami i zapłatami podlegającymi rozliczaniu.
Zmiana funkcjonalności
·	Definicje płatności: zablokowano możliwość wyboru zablokowanych definicji płatności jako domyślnych na kartotece kontrahenta
·	Automatyczne rozliczanie dokumentów - do mechanizmu kwalifikowania do automatycznego rozliczania dodano sortowanie wg terminu płatności. Sortowanie odbywa się w kolejności: data rozrachunku, termin płatności, ID.
·	Delegacje PWS: na formularzu delegacji dodano pole 'Cel delegacji'. Pole prezentowane na wydruku polecenia wyjazdu służbowego. Dodatkowo na wydruku polecenie wyjazdu służbowego zmodyfikowano prezentację czasu trwania delegacji (pełne daty, bez godzin), dane delegowanego (imię i nazwisko bez kodu) oraz dodano tabelkę zestawienia kosztów podróży.
·	Przelewy walutowe: w parametrach formatu wymiany elektronicznej Swift MT 100 dodano parametr umożliwiający traktowanie jako opcjonalnych pól: referencja, partner do rozmów, kod statystyczny
·	Przelewy walutowe: umożliwiono łączenie przelewów walutowych.
·	Odbuduj  indeks: uszczegółowiono informacje prezentowane w logu w wyniku wykonania czynności 'Odbuduj indeks'
·	Lista Rozrachunki wg kontrahentów: zoptymalizowano działanie filtra 'Ukryj podmioty bez rozrachunków'.
·	Przelewy: umożliwiono automatyczne uzupełniane pola 'Tytułem' w przypadku łączenia przelewów.
Poprawione funkcje
·	Rozrachunki: na formularzu rozliczenia usunięto przycisk Rozliczenie odoszący się do rozliczanych rozrachunków.
Moduł: Księga
Nowa funkcjonalność
·	Rejestr VAT, Ewidencja dokumentów VAT: W organizatorze listy dodano grupę właściwości Dane kontrahenta.
·	Zestawienia księgowe: dodano wydruk 'Zestawienie księgowe-informacja szczegółowa' prezentujący szczegółową informację dotyczącą wyliczonych z wyrażenia wartości (dotychczas widoczne tylko w logu zestawień). Wydruk realizowany dla zapisanych wyników obliczeń.
·	Zestawienia księgowe: umożliwiono zapisanie obliczonego wyniku zestawienia. Na formularzu zestawienia dodano zakładkę 'Wyniki' na której prezentowane są zapisane wyniki obliczonych zestawień. Każdy wynik może być otworzony przy pomocy czynności 'Odtwórz'. Do standardowych wydruków zestawień księgowych dodano parametr 'Zapisany wynik', umożliwiający wydruk zapisanego wyniku obliczenia.
·	RMK: Dodano wydruk dokumentu RMK
·	Deklaracje: Umożliwiono sterowanie prawami do deklaracji i eDeklaracji. 
1.	W prawach obiektowych operatora w wersji złotej rozdzielono prawa do definicji ewidencji i definicji deklaracji. 
2.	W konfiguracji Ogólne dodano listę 'Definicje deklaracji' umożliwiającą definiowanie uprawnień do poszczególnych deklaracji. 
3.	Prawa z deklaracji spływają  na  eDeklaracje
4.	Egzekwowanie uprawnień włączane parametrem w konfiguracji: Ogólne/Deklaracje/Prawa do definicji deklaracji.
Zmiana funkcjonalności
·	Matryce dokumentów: umożliwiono wybranie na matrycy cechy referencyjnej
·	Księgowanie: W konfiguracji Księgowość/Ogólne dodano parametr 'Pojedyncze księgowanie dokumentów ewidencji' umożliwiający pojedyncze księgowania dokumentów do księgi z pozycji ewidencji dokumentów.
Poprawione funkcje
·	Opis analityczny: poprawiono błąd prezentacji kwoty dodatkowej opisu analitycznego jeżeli był włączony domyślny wymiar
·	Dodatek Praca na wielu bazach; analiza baz danych: Poprawiono prezentację kwot ubezpieczenia zdrowotnego z deklaracji DRA oraz prezentację kwot ubezpieczeń ZUS właścicieli w przypadku jeżeli dla właścicieli generowane są osobne deklaracje DRA. 
·	Poprawiono wydruk Noty korygującej. Numery dokumentów korygowanych drukują się w dwóch kolumnach dla lepszego wykorzystania miejsca. Przy dużej ilości, przenoszą się na kolejne strony.
·	Zestawienia księgowe: poprawiono budowanie funkcji z wykorzystaniem kreatora, jeżeli funkcja odwołuje się do cechy
·	Zestawienia księgowe: poprawiono obliczanie funkcji zapisów narastająco.
·	KPiR: Poprawiono błąd renumeracji zapisów KPiR występujący w sytuacji jeżeli dekrety były numerowane chronologiczne a zakłócenia chronologii występowały w obrębie Lp.
Moduł: Serwis
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem weryfikacji dostępności urządzenia wykorzystanego na wypożyczeniu, które zostało anulowane.
Moduł: Systemowe
Nowa funkcjonalność
·	W związku ze zmianą struktury plików konfiguracyjnych, funkcjonalność ładowania dodatków za pomocą rejestracji w sekcji Modules pliku "Ustawienia okna głównego.xml" zostaje zastąpiona przez ładowanie dodatków z katalogu Assemblies oraz parametry uruchomieniowe enova.
·	Poprawiono wyświetlanie się formatek programu podczas pracy na wielu monitorach.
·	W kontrolce ReportFooter dodano własności PrintDate oraz PrintTime - odpowiedzialne za drukowanie aktualnej daty i czasu w stopce raportu. Przykład : <eb:ReportFooter id="ReportFooter" runat="server" PrintDate="True"  PrintTime="True"  TheEnd="False"></eb:ReportFooter>
·	Ze względu szybkości działania, zachowanie kompatybilności z nowymi bibliotekami program enova został przekompilowany do Microsoft .NET Framework 4.0. Wersja bibliotek .NET 2.0 nie będzie już dostępna. Oznacza to konieczność przekompilowania wszystkich programów korzystających z bibliotek enova, które zostały napisane za pomocą .NET 2.0 do wersji 4.0. W pierwszej połowie kwietnia 2012 zostanie udostępniona wersja Deweloperska programu enova, która pozwoli na sprawdzenie i przetestowanie swoich rozwiązań pod kątem nowej platformy Framework.
·	Ograniczona możliwość konwersji bazy danych do roku 2011, czyli od wersji 7.6.
·	Dodano obsługę licencji historycznych dla licencji typu Klient biura rachunkowego
·	Na liście zalogowanych operatorów (Narzędzia->Zalogowani operatorzy) dodano kolumny z nazwą komputera oraz nazwą bazy danych.
·	Po zaktualizowaniu bazy do nowej wersji programu do loga dodano informację o zaktualizowanych wskaźnikach.
·	Dodano mechanizm logowania zmian w obiektach opiekuna na kontrahencie.
·	Poprawiono mechanizm zapisywania skrótów (ulubione), w przypadku stosowania podczas uruchamiania enova parametru /config.
·	Kolumna ErrorText w oknie sprawdzania poprawności algorytmu cech / tasków dopasowuje swoją szerokość do zawartości.
·	Dodano konwersję paska skrótów ze starego interfejsu enova do nowego.
Zmiana funkcjonalności
·	Od wersji 8.3.XXXX zalogowanie operatora do bazy danych po konwersji na MySQL będzie możliwe wyłącznie gdy konwersja zakończy się pomyślnie. Pojawi się komunikat "Baza danych nie została poprawnie przekonwertowana". W takim wypadku należy odtworzyć bazę danych z kopii i skontaktować się z partnerem enova w celu ustalenia źródła problemu. W przypadku nieudanej konwersji z wersji wcześniejszych niż 8.3.XXXX, mimo iż program może zezwolić na zalogowanie poprzednią wersją (wcześniejsza bądź równa 8.2.XXXX), także należy odtworzyć bazę z kopii przed kontynuowaniem pracy.
·	Zmieniono sposób budowania połączenia do serwera MySQL. Dotychczasowa metoda mogła powodować opóźnienia podczas nawiązywania połączenia z serwerem. 
·	Przebudowano mechanizm ładowania tasków i kreatorów podczas przechodzenia między listami / formularzami w celu poprawy wydajności programu.
·	Dodano do definicji taska parametr "Uruchamiany tylko w SonetaExplorer". Taski z zaznaczonym takim parametrem nie będą kompilowane w przypadku uruchomienia spoza głównego programu SonetaExplorer (np. w aplikacjach enova.Net). Dzięki temu - jeśli taki task zawiera np. odwołanie do bibliotek "Windows.Forms" - nie będzie kolidował z uruchamianiem aplikacji enovaNET.
·	W przypadku błędu zapisu na serwerze SQL Server, jeżeli błąd jest spowodowany zadziałaniem triggera, w raporcie błędu, w dodatkowych informacjach umieszczona zostaje nazwa procedury, która zwróciła błąd.
·	Została wyłączona obsługa starego interfejsu enova. Wersja umożliwia pracę wyłącznie w nowym (kafelkowym) interfejsie. 
Poprawione funkcje
·	Dodano parametr uruchomieniowy /settings. Zastępuje on w nowym interfejsie parametr  /config. Należy dokonać odpowiednich zmian we własnych skrótach do programu.
·	Poprawiono obsługę przycisku Dodaj następny na formularzach i listach gdzie nie ma możliwości wybrania Dodaj nowy.
·	Poprawiono błąd podczas tworzenia filtrów na datach.
·	Na głównych listach wprowadzono skrót CTRL + SHIFT + G wywołujący menu szybkiego filtra w przypadku używania zdefiniowanych warunków filtrowania listy.
·	Poprawiono funkcjonalność filtrowania nad listami. Przechodzenie między polami odbywa się strzałkami. Wynik wyszukiwania wyświetlany jest po upływie 2 sekund od wpisania wartości filtra.
·	Przy ustawieniu momentu magazynowego na definicji WZ ‘Na bieżąco…’, w sporadycznych przypadkach dochodziło do zawieszenia systemu, gdy na pozycji wprowadzano ilość większą niż stan magazynu. Błąd poprawiono.
·	Poprawiono problem z kasowaniem kontrahenta, jeśli dodano na kartotece dane kontaktowe. Błąd wymuszał uprzednie 'ręczne' usuniecie danych kontaktowych.
·	Zmieniono sposób weryfikacji zdarzeń serwerowych wywoływanych w algorytmach tasków. W szczególnych przypadkach występował komunikat błędu "Operacja dozwolona tylko podczas zapisu serwerowego" mimo iż nie było do wykonania operacji przeciwskazań.
·	Poprawiono synchronizację głównego telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz skrytki pocztowej w kontaktach osoby kontaktowej oraz kontrahenta z polem Kontakt.Telefon komórkowy,  Kontakt.EMAIL jak i Kontakt.SkrytkaPocztowa.
Moduł: Web
Nowa funkcjonalność
·	Dodano w enovaNet funkcjonalność obsługi linii rozdzielających (divider) w formularzach użytkownika na definicjach aktywności CRM.
·	Zmieniono sposób prezentowania zadań do wykonania przez pracownika, przełożonego po wejściu do aplikacji – powiadomienia. Dodatkowo na pasku dodano przycisk, który umożliwia wywołanie okna powiadomień w dowolnym momencie.
·	Dodano możliwość wygenerowania tokena dla operatora enovaNet umożliwiając logowanie z zewnętrznych serwisów.
·	Do treści maila powiadamiającego o wygenerowaniu jednorazowego hasła dodano informację o nazwie bazy, do której można zalogować się z tymi danymi.
·	1. W konfiguracji Narzędzia | Opcje | enovaNet | Kadry Net dodano parametr 'Aktywne uwagi'. Dodatkowo na roli w części Inne | Foldery | Menu enovaNet dodano pozycję KadryPłace | Kadry | Pracownicy. Obie pozycje odpowiadają za możliwość pokazania w aplikacji enovaNet informacji uzupełnionych dla danego pracownika w Asystencie na zakładce Notatnik.
2. Dodano prawa dostępu umożliwiające podglądanie informacji o czasie pracy bez prawa edycji przez operatora enovaNet
3. Obsłużona została blokada wykonania raportu dla wszystkich parametrów, które w wydruku mają zdefiniowany atrybut Required.
Zmiana funkcjonalności
·	Dodano możliwość logowania się do enovaNet operatorom innym niż Administrator. W Narzędzia->Opcje-> Systemowe-> Operatorzy-> operator, dodano zakładkę "Dostęp WWW" po skonfigurowaniu której operator będzie miał możliwość logowania się do enovaNet w celu: dodania wydruku, odświeżenia konfiguracji bądź zmiany hasła.
·	Zmodyfikowano sortowanie pozycji w filtrze Wydział. Wydziały są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Dodatkowo ograniczono wyświetlanie wydziałów w filtrze tylko do tych, do których operator enovaNet ma prawo dostępu.
Poprawione funkcje
·	W pozycji Urlopy | Wymiar urlopu dodano pole 'Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadającego na bieżące zatrudnienie'.
Moduł: Wypożyczalnia
Nowa funkcjonalność
·	Na formularzu wypożyczenia na liście podpiętych dokumentów dodano sumę : Wartość dla Usług.
Zmiana funkcjonalności
·	Poprawiono mechanizm pozycjonowania kontrolek na dokumentach wypożyczeń. Problem polegał na nachodzeniu na siebie pól opis i uwagi.
·	Uporządkowano kwestie inicjowania filtra kontrahenta na liście urządzeń wywołanej z poziomu wypożyczenia i zlecenia. Filtr jest inicjowany tylko na liście wywołanej z poziomu zlecenia serwisowego. 

Zmiany w wersji: 8.2.4525 2012-05-24
Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
·	Dodano uprawnienie CRM/Opiekun Kontrahenta/Simple/Aktywności innych operatorów bez kontrahenta. Odebranie prawa powoduje przy włączonym  mechanizmie 'Opiekun kontrahenta' ukrycie aktywności na których nie został wskazany kontrahent i są ustawione dla innych operatorów niż zalogowany operator lub ról nie przypisanych do zalogowanego operatora. Warto zastosować gdy w firmie jest włączony mechanizm praw z opiekuna kontrahenta a dodatkowo zadania/zdarzenia CRM bez wskazanego kontrahenta są stosowane do organizacji pracy w firmie (nieobecności, notatki własne). 
Zmiana funkcjonalności
·	Uzależniono widoczność kreatora w menu Czynności, od metody IsVisibleInMenu na definicji taska(Zakładka Inne metody).
Poprawione funkcje
·	Poprawiono wydajność programu podczas wskazywania osoby kontaktowej na zadaniu CRM.
·	Poprawiono import maili za pomocą dodatku Outlook CRM w przypadkach importu do osób kontaktowych nie posiadających danych kontaktowych typu email.
Moduł: Handel
Nowa funkcjonalność
·	Dla drukarek fiskalnych pracujących na protokole POSNET udostępniono czynność "Szuflada" otwierającą szufladę podpiętą do drukarki.
Moduł: Kadry Płace
Zmiana funkcjonalności
·	Uaktualniono wydruk INF-W. Dodatkowo zmodyfikowano wykazywanie stopnia niepełnosprawności, do wydruku pobierany jest wyższy stopień niepełnosprawności z zakładki Dane ubezpieczeniowe lub Informacje PFRON.
·	Uaktualniono wskaźniki od 01.06.2012:
1. Uczniowie:
I rok nauki - 145,84 zł
II rok nauki - 182,30 zł
III rok nauki - 218,77 zł.
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale - 3 646,09 zł.
·	Zaktualizowano wydruk ZUS Z-3.
Poprawione funkcje
·	Zmodyfikowano weryfikator dla deklaracji ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA. Jeżeli pracownik miał wprowadzoną informację o paszporcie to podczas zapisywania pojawiał się komunikat 'Następujące pola w deklaracji nie są uzupełnione: III. 1: Numer PESEL lub paszport.' a nie powinien.
Moduł: Kasa
Nowa funkcjonalność
·	Elixir-0: umożliwiono wpisywanie rozszerzenia plików eksportowanych przelewów małymi literami.
Zmiana funkcjonalności
·	Uaktualniono stopę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Od 10 maja 2012 r. obowiązuje
stopa odsetek 14,5%.
·	Wydruki struktury wiekowej: poprawiono wyliczanie zwłoki i prezentację w przedziałach w ujęciu księgowym. Zwłoka wyliczana jest wg terminu płatności niezależnie od daty księgowania.

Zmiany w wersji: 8.2.4490 2012-04-19
Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
·	Rozwiązano problem wykorzystywania kreatorów w przypadku stosowania dodatku enova Serwisy SMS-y. Poprawka dostępna w nowej wersji dodatku.
Zmiana funkcjonalności
·	Przygotowano nowe wersje dodatku enova CRM Outlook. Instalator jest wspólny dla MS Office 2007/2010. Instalator został rozdzielony ze względu ma wersję pakietu Office x64 oraz x86.
·	Ze względów na ergonomię wprowadzania nowych osób kontaktowych i wizytówek, lista danych kontaktowych została przeniesiona na na zakładkę ogólne.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem który sprawiał, że w przypadku wprowadzenia pustej daty zakończenia rezerwacji zasobu CRM, dostępność takiego zasobu nie była weryfikowana.
·	Poprawiono mechanizmy filtrowania na kalendarzu zasobów w przypadku ustawienia wartości "Brak" na filtrze "Filtruj wg:". W przypadku zastosowania takiej konfiguracji nie są brane pod uwagę wartości wprowadzone w filtrach "Aktywność:" i "Projekt:".
·	Poprawiono czynność Kopiuj Projekt na liście kontrahentów. Wywołanie mogło kończyć się komunikatem  Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli. Dodatkowo wszelkie wykryte problemy są zapisywane w logu programu (panel Logi)
·	Poprawiono prezentacje wartości dokumentów księgowych podpinanych do aktywności CRM z sumowaniem po wartości Netto. Poprawiono podpinanie dokumentów księgowych do aktywności CRM w innej walucie niż PLN.
·	Poprawiono problem z wejściem na listę kontrahentów gdy operator nie miał praw do Definicji kreatora na roli. Pojawiał się komunikat: Typ zapisu: Soneta.Business.Db.Wizard.WizardDefinition.
·	Program pozwalał na wskazanie na zadaniu CRM osoby kontaktowej niezwiązanej z kontrahentem. Problem został poprawiony.
·	Uzupełniono mechanizm tworzenia osoby kontaktowej z poziomu kontrahenta o przepisywanie dodatkowych danych adresowych: województwo, kraj.
Moduł: Handel
Nowa funkcjonalność
·	Ulepszono działanie czynności "Rozliczenie opakowań" dostępnej z poziomu zakładki Opakowania karty kontrahenta.
Zmiana funkcjonalności
·	Wprowadzono kompensację wartości netto pozycji dokumentu handlowego z VAT-em liczonym od brutto. Kompensacja powoduje, że wartość netto dokumentu jest zgodna z sumą wartości netto pozycji, co umożliwia księgowanie takich dokumentów wg pozycji.
·	Na formularzu generatora zamówień, wywołanym z listy zamówień odbiorców, umożliwiono zapisanie domyślnego ustawienia dla magazynu, w którym ma powstać zamówienie do dostawcy.
Poprawione funkcje
·	Przywrócono możliwość dodawania wpłaty z poziomu nowo dodawanego dokumentu WZ2 (w odwróconym obiegu dokumentów od WZ2 do FV2)
·	Zmodyfikowano formularz definiowalnego nagłówka w definicji dokumentu. Wcześniej w przypadku definiowalnych pól o dużych rozmiarach, niemieszczących się w oknie formularza, suwaki do przesuwania widoku nie zawsze działały poprawnie, po zmianach opisane problemy nie występują.
·	Poprawiono błąd wyliczania pola WartośćŁącznaTowaru pozycji dokumentu. Podczas jej wyliczania występował błąd, jeśli dokument zawierał pozycje z tym samym towarem i różnymi walutami.
·	Poprawiono błąd ustawiania magazynu w dokumencie handlowym generowanym z wielu magazynowych z różnych magazynów. W takim dokumencie ustawiał się zawsze magazyn z jednego z dokumentów magazynowych mimo wybrania innego w oknie pośrednim.
·	Poprawiono błąd dodawania pozycji dokumentu przez podanie kodu kreskowego. Błąd powodował, że nie można było dodać po raz kolejny towaru z tym samym kodem, jeśli wcześniej dodano nową, pustą pozycję dokumentu.
·	Zmodyfikowano działanie raportów "Stany magazynowe - wartościowo" oraz "Stany magazynowe - ilościowo" dostępnych na liście Stanów magazynowych. W raportach został zmieniony algorytm wyliczania stanu początkowego za dany okres.
·	Poprawiono działanie workera na liście towarów i usług: Workers.StanMagazynu.WgCeny.Nazwa_ceny.NarzutProcent w przypadku, gdy stan towaru jest zerowy.
·	Zmodyfikowano działanie mechanizmu przenoszenia cech między dokumentami w relacji. W przypadku ręcznej zmiany wartości cechy na dokumencie podrzędnym na inną niż przeniesiona z dokumentu nadrzędnego zmienione wartości nie były zapamiętywane. Po zatwierdzeniu dokumentu podrzędnego system przywracał pierwotne wartości cech przeniesione z dokumentu nadrzędnego. Po zmianach cechy zapisują się poprawnie.
·	Poprawiono błąd polegający na zamianie wartości netto na brutto przy generowaniu dokumentu w relacji przy pewnych ustawieniach konfiguracji, jeśli w definicji relacji ustawiono Sposób przenoszenia ilości pozycji: Ilość i cena.
·	Zmodyfikowano działanie parametru "Niezerowe" na liście Obroty wg towarów.
·	Umożliwiono ręczne wystawienie dokumentu PO (przyjęcie opakowań) przez magazyniera (bez praw do dokumentów handlowych) na kontrahenta, dla którego uprzednio wystawiono fakturę.
·	Umożliwiono ręczne wystawienie dokumentu WO (wydanie opakowań) przez magazyniera do zatwierdzonego dokumentu WZ2, do którego fakturzysta wystawił fakturę FV2. Poprzednio magazynier nie mający praw do FV2 nie mógł wystawić WO.
·	Naprawiono błąd, który nie pozwalał na zatwierdzenie dokumentu Faktury Dostawy, do którego były dołączane faktury zaliczkowe wystawiane bez powiązania relacjami.
·	Poprawiono błąd polegający na przenoszeniu złych wartości VAT przy przekształceniu faktury zaliczkowej wystawionej na pozycje z różnymi stawkami VAT do faktury końcowej.
·	Usunięto błąd polegający na automatycznym odznaczaniu zaznaczonego parametru "Tylko plan spłat" przy zmianie "Źródła definicji ewidencji" dla dokumentów, które nie posiadały płatności.
·	Umożliwiono zachowanie stanu ujemnego dla zamówień odbiorców ZO działających na stanach ujemnych, gdy w kolejnych relacjach do tego dokumentu pojawia się dokument MMW (wydanie międzymagazynowe). Skasowanie zasobu ujemnego powoduje dopiero pojawienie się dokumentu MMP (przyjęcie międzymagazynowe). Przykładowy obieg dokumentów dla tej sytuacji: ZO w magazynie A, w relacji utworzenie ZD zamówienia do dostawcy w magazynie B, ponieważ towar jest dostępny w magazynie B z ZD tworzona jest relacja do MM do magazynu A. Zatwierdzenie MM powoduje pokrycie zapotrzebowania i zarezerwowanie towaru dokumentem ZO w magazynie A.
·	Poprawiono błędne działanie wydruku "Zapotrzebowanie i koszt kompletacji"
·	W relacji miedzy dokumentami udostępniono okno pośrednie wyboru magazynu, także w sytuacji, gdy przekształca się wiele dokumentów nadrzędnych z różnych magazynów do jednego (we wskazanym na oknie magazynie). Wybór został ograniczony do magazynów z pełnymi uprawnieniami użytkownika.
Umożliwiono także dołączanie dokumentów nadrzędnych do podrzędnego z innych magazynów niż podrzędny, w tym dokumentów zamówień do których operator ma  tylko prawo podglądu. W związku z tym na liście przyłączeń dodano kolumnę z symbolem magazynu.
·	Dla zamówień odbiorców ze wskazaniem partii, także na zamówieniach dostaw, poprawiono przenoszenie informacji o istnieniu subzasobów (rezerwacji), gdy dokumenty zamówień do dostawców są przekształcane w dokumenty zbiorcze zamówień do dostawców, w tym także gdy są umieszczone w innym magazynie niż dokument cząstkowy.
·	Poprawiono błąd polegający na podstawianiu ujemnego kursu waluty na zakładce dodatkowe w płatności jaka była generowana na dokumencie korekty do FIUE.
·	Dokonano poprawek w rozliczaniu dokumentów zaliczkowych i końcowych. Zachodziły przypadki, w których pomimo prawidłowych wartości na dokumencie zaliczkowym i końcowym, nie można było zatwierdzić dokumentu końcowego.
·	Poprawiono szybkość działania czynności: "Przenieś dokumenty do bufora".
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Zmodyfikowano wydruk INF-W. Kolumna o nazwie 'psychicznie chorzy, upośledzeni umysłowo' została rozdzielona na dwie odrębne kolumny.
·	Dodano nowe formularze deklaracji PIT 8AR, IFT-1, IFT-1R. Nowe wzory formularzy mają ścisły związek z nowelizacją Ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczącej zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku do pełnych groszy w górę (zmiana ma na celu likwidację tzw. lokat antypodatkowych). 
Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2.
§ 1a. Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.
§ 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Standardowo w programie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków od nich pobierane będą zaokrąglane do pełnych groszy w górę, dotyczy przychodów z pozycją PIT:
- PIT-8AR 6.Odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (art.30a ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy)
- PIT-8AR 7.Odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art.30a ust.1 pkt 3 ustawy)
- IFT-1 3. Odsetki
- IFT-1 10. Przychód określony zgodnie z art.29-30a ustawy
Zmiana funkcjonalności
·	Zmodyfikowano wydruk Świadectwo pracy. W punkcie 4 zmieniono oznaczenie podpunktów. Dodatkowo poprawiono wykazywanie liczby dni wynagrodzenia zgodnie z art.92 Kodeksu pracy.
·	Zmodyfikowano wydruk RP-7 - kapitał początkowy. Na opcjach wydruku dodano parametry "Uwzględnij świadczenia" oraz "Sumy bez lim.podst.E/R".
·	Zmodyfikowano wartość wskaźnika składki wypadkowej od dnia 01.04.2012 na 1,93%. Na nowych bazach danych wskaźnik jest w wysokości 1,93%,na bazach danych u aktualnych klientów nowy wskaźnik dodawany jest pod warunkiem, że stara wartość wskaźnika wynosi 1,67% na dzień 2009.04.01.
·	Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2012 r. wynosi 106,6%.
·	Zmodyfikowano działanie parametru "Automatyczne wysyłanie maila po wygenerowaniu hasła jednorazowego". Dotychczas bez względu czy parametr był ustawiony na TAK czy na NIE, jeżeli pracownik nie miał uzupełnionego adresu e-mail pojawiał się komunikat "Podany użytkownik nie posiada skonfigurowanego adresu email, na który może zostać przesłane jednorazowe hasło. Należy zwrócić się do administratora o poprawne skonfigurowanie danych".
·	W związku z nowo opublikowanym wyjaśnieniem ZUS: "Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym", w programie zostały wprowadzone zmiany uwzględniające powyższe wyjaśnienie.
Poprawione funkcje
·	Zmodyfikowano wydruk 'Pracownicy, uczniowie - przyjęci, zwolnieni. Przy ustawieniu parametru "Uwzgl. przedłużenia" na NIE w przypadku, gdy pierwsza umowa skończyła się 13 dnia miesiąca a kolejna zaczęła 14 dnia miesiąca pracownik nie był wykazany na wydruku.
·	Zmodyfikowano naliczanie limitu urlopu dodatkowego w przypadku aktualizacji pracownika.
·	Umożliwiono wprowadzenie nieobecności "Urlop wypoczynkowy dodatkowy" po utracie stopnia niepełnosprawności. 
Przykład
Pracownik ma orzeczoną niepełnosprawność do 2012-02-29. W 2012 uzyskał prawo do 10 dni urlopu dodatkowego. Limit urlopu dodatkowego naliczył się za okres 2012-01-01...2012-02-29. Przy wprowadzaniu nieobecności urlop dodatkowy po dacie 2012-02-29, pojawiał się komunikat, że pracownik w tym dniu nie ma przydzielonego limitu.
·	Poprawiono wykazywanie wymiaru etatu na deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy pracownik pracuje na pełnym etacie i dodatkowo na 1/4 etatu. W sytuacji, gdy kończy sie umowa o pracę na etacie dodatkowym w kolejnych miesiącach po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń nadal w deklaracji DRA, na załącznikach RCA wykazywana jest ta osobą z wymiarem etatu z obu umów.
·	Poprawiono wyświetlanie kwoty w polu "Suma składek pomniejszających podstawę opodatkowania" na liście płac na zakładce "Podatki". Sytuacja była wiodoczna, gdy pracownik miał wypłacone np. wynagrodzenie zasadnicze 2000zł oraz dodatek 500zł., gdzie dodatek jest oskładkowany, ale składki społeczne nie pomniejszają podstawy opodatkowania.
Moduł: Kasa
Zmiana funkcjonalności
·	Na liście delegacji PWS zmieniono domyślne ustawienie filtra Delegowany z Kontrahenci na Pracownicy.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono błąd zerowych rozliczeń powstających w sytuacji jeżeli na zapłacie nie była wskazana kwota.
·	Rozliczanie rozrachunków w różnych walutach - poprawiono błąd przy automatycznym podpowiadaniu rozliczenia w innej walucie.
·	Kompensaty: Poprawiono błąd występujący podczas tworzenia kompensaty dla płatności, na których wybrany był sposób zapłaty ze wskazanym domyślnym płatnikiem.
Moduł: Księga
Nowa funkcjonalność
·	eDeklaracje: Zastosowano nowy wzór struktury pliku xml eDeklaracji CIT-8.
·	Oddziałowość rozszerzona: Na ewidencji dokumentów dodano czynność umożliwiającą wprowadzanie zmian dozwolonych okresów rozliczeń VAT i księgowań globalnie dla całej bazy i dla poszczególnych oddziałów.
Zmiana funkcjonalności
·	Deklaracja CIT-8: Umożliwiono wprowadzenie zaliczek płaconych przez Podatnika innych niż należne zaliczki wynikające z przeliczeń. Dodano nowe pola "Zaległości" i "Kwota do zapłaty wraz z zaległościami", które prezentują wartości wynikające za bieżący miesiąc. Pola "Nadpłaty pomniejszone o zaległości" prezentują wartości z uwzględnieniem zaliczek wpłaconych za poprzednie miesiące.
·	Deklaracja CIT-8: Poprawiono błąd związany z kasowaniem zawartości pola ORD-ZU przy ponownym przeliczaniu deklaracji korygującej.
·	Faktury wewnętrzne VAT - z formularza i wydruku usunięto oznaczenie UE.
·	Zestawienia księgowe: W nazwie pozycji generowanych dynamicznie umożliwiono odwołanie się do nazwy konta poprzez wpisanie {N} np. "Zlecenie {N}".
·	Zmiana ustawiania parametru "Zabronione księgowanie" - ustawiany tylko na kontach, które mają subkonta lub słownik ustawiony na zakładce ogólne bez uwzględniania definicji analityk.
·	Wydruk dziennika: Poszerzono kolumnę "Nr dziennika".
·	Obroty i salda: Na wydruku "Zestawienie obrotów i sald - szeroki" usunięto kolumnę "PerSaldo BO".
·	Renumeracja i księgowanie zbiorcze: Na formularzu parametrów dodano dodatkową informację o tym, że operacja może być długotrwała oraz o tym, że renumeracja zostanie wykonana tylko w przypadku braku chronologii numerów dekretów.
Poprawione funkcje
·	Księgowanie dekretów: Wprowadzono następujące zmiany usprawniające mechanizmy renumeracji dekretów w buforze i księgowania do dziennika księgowań:
1.	W ramach mechanizmu renumeracji najpierw następuje sprawdzenie, czy jest zachowania chronologia numeracji. Renumeracja jest uruchamiana tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 
2.	Czynność Renumeruj i księguj zbiorczo została podzielona na dwie odrębne transakcje bazodanowe. Najpierw wykonywana jest renumeracja (jeśli jest potrzeba), następnie w odrębnej transakcji wykonywane jest księgowanie dekretów i przeliczenie obrotów i sald.
·	Schematy do list płac: Poprawiono błąd zbiorczego księgowania listy płac w przypadku ograniczonych praw dostępu do nieobecności pracownika.
·	Schematy księgowe: poprawiono działanie warunku na rodzaj podmiotu dla PFRON
·	Poprawiono rozliczanie płatności dodawanej od zapisu księgowego.
Moduł: Księga Inwentarzowa
Zmiana funkcjonalności
·	Księga Inwentarzowa: uaktualniono Klasyfikację Środków Trwałych
·	Księga Inwentarzowa: wydruk 'Wartości i umorzenia środków trwałych' poprawiono tak, aby uwzględniał nietypowy okres obrachunkowy. Poprawne działanie wydruku wymaga włączenia kontekstu okresu obrachunkowego w konfiguracji Księgi Inwentarzowej.
Moduł: Serwis
Poprawione funkcje
·	Poprawiono dodawanie rezerwacji zasobów do zleceń serwisowych. Program nie pozwalał na dodawanie zasobów nie będących serwisowanymi urządzeniami.
·	Synchronizowano pole na kontrahencie Kontakt.EMAIL z danymi kontaktowymi kontrahenta.
Moduł: Systemowe
Nowa funkcjonalność
·	W wydrukach dodano zdarzenie OnBeforeGroup oraz OnAfterGroup pozwalające określić akcję jaka ma miejsce podczas zmiany generowanej grupy na gridzie.
Zmiana funkcjonalności
·	Poprawiono problemy pozycjonowania okien w przypadku pracy na dwóch monitorach.
·	Dodano możliwość przekazania listy zaznaczonych pozycji do wydruku CrystalReports.
Wzorzec wydruku (*.rpt) musi zostać odpowiednio przygotowany - przykładowo w celu przygotowania wydruku listy zaznaczonych towarów należy:
o	w enova, na odpowiedniej liście, odnaleźć w kontekście nazwę parametru zawierającego listę zaznaczonych pozycji. W przypadku listy Towary i usługi jest to parametr Towar[] 
o	w definicji raportu zadeklarować parametr (Parametr Field) o odpowiedniej nazwie (w tym wypadku Towar[] - oczywiście nazwa ta będzie różna dla różnych list), typie Liczba, ustawiając dodatkowo opcję Zezwalaj na wielowartościowość na Prawda (true). enova przekaże do takiego parametru listę ID zaznaczonych wierszy. 
o	w filtrze w raporcie (Select Expert) dodać warunek przyrównujący ID rekordu z przekazanym parametrem, zawierającym listę zaznaczonych wierszy ({Towary.ID} = {?Towar[]})
Poprawione funkcje
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli dodano pozycje do listy otwieranej w trybie lookup (np. do listy towarów otwieranej z poziomu dokumentu), to przy kolejnym jej otwarciu (np. w celu dodania kolejnej pozycji dokumentu) nie zawsze były one widoczne.
·	W wydrukach Crystal Reports usunięto problem pojawiającego się komunikatu "Operacja niedozwolona w przypadku parametru połączonego" przy uruchamianiu wydruków posiadających subraporty.
·	Zmodyfikowano działanie systemu w przypadku kopiowania kart towarowych z cechami. Po skopiowaniu karty towarowej z cechą historyczną i zmianie wartości tej cechy na nowym towarze zmianie ulegała także wartość cechy na towarze kopiowanym. Po modyfikacji problem nie występuje.
·	Poprawiono działanie wydruków, jeżeli wzorzec wydruku ASPX zawierał komentarz wewnątrz kontrolki Grid.
·	Poprawiono problem z zapisywaniem położenia okien formularzy.
·	Poprawiono problem generowania wydruków występujący w przypadku błędnych struktur tymczasowych plików konfiguracyjnych.
·	Poprawiono obsługę trybu design podczas edycji wydruków w Visual Studio, w przypadku użycia kontrolek <ValuesMap> w kontekście kolumny grida. Przykład : <ea:GridColumn runat="server" Align="Left" DataMember="Zatwierdzony" EncodeHTML="true" Caption="Zatwierdzony" Width="6"> <ValuesMap><ea:ValuesPair Key="True" Value="TAK" /></ValuesMap></ea:GridColumn>
 
Moduł: Web
Poprawione funkcje
·	Poprawiono niewłaściwe zachowanie podczas przechodzenia na kolejne strony listy towarów.
Moduł: Wypożyczalnia
Zmiana funkcjonalności
·	Poprawiono mechanizm ustawiania dat na urządzeniach użytych w momenice zmiany zakresu zadania na widoku kalendarza.

Zmiany w wersji: 8.2.4451 2012-03-09 
Moduł: CRM
Zmiana funkcjonalności
·	Czynność Dodaj aktywność na kartotece kontrahenta jest dostępna na licencji CRM lub Projekty
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem z dodawaniem uczestnika zadania Spotkanie CRM. Podczas dodawania pojawiał się komunikat błędu.
·	Poprawiono dla urządzeń wypożyczanych wyświetlanie Stanu urządzenia na dzień w przypadku wielu wypożyczeń tego samego urządzenia w ciągu jednego dnia.
·	Poprawiono problem nachodzenia na siebie elementów interfejsu przy zmianie rozmiaru standardowych formularzy Zadań CRM.
·	Poprawiono problem z brakiem uprawnień do definicji zadania podczas przechodzenia do kartoteki kontrahenta. Komunikat pojawiał się gdy odebrano prawo na roli Zadania\Definicja zadania CRM
·	Poprawiono mechanizm rezerwowania zasobów przedzielonych do Aktywności CRM w sytuacji zmiany daty na zadaniu.
Moduł: Handel
Poprawione funkcje
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku dokumentów walutowych kwota płatności walutowej przeliczona na PLN mogła być niezgodna z wartością brutto dokumentu ze względu na zaokrąglenia kolejnych przeliczeń. Powodowało to problemy z księgowaniem dokumentów ze względu na groszowe rozbieżności w dekretach.
·	Poprawiono błąd, który nie pozwalał na anulowanie dokumentu ZO przekształconego do ZD przy pomocy czynności: "Anuluj dokument" dostępnej z formularza dokumentu ZO.
·	Poprawiono błąd polegający tym, że przy ustawionym parametrze "Po zmianie wartości - przeliczyć rabat" w definicji dokumentu podrzędnego generowanego automatycznie nie następowało wyliczenie wartości po zmianie ilości na dokumencie nadrzędnym, jeśli pozycja nadrzędnego miała cenę w walucie.
·	Zmodyfikowano raport sprzedaży wg kontrahentów i towarów (cechy) na liście faktur sprzedaży. W poprzedniej wersji, po wywołaniu raportu pojawiał się komunikat: "Indeks wykraczał poza granice tablicy", po zmianach raport działa bez problemu.
·	Zmodyfikowano mechanizm przenoszenia dokumentów do bufora, który w pewnych sytuacjach mógł uniemożliwić przesunięcie dokumentu wydania magazynowego do bufora. System pokazywał komunikat: ‘Nie można cofnąć do bufora dokumentu …, ponieważ pozycja … rozchoduje zdeprecjonowany zasób'.
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Uaktualniono wskaźniki od 01.03.2012:
1. Uczniowie:
I rok nauki - 143,47 zł.
II rok nauki - 179,34 zł.
III rok nauki - 215,21 zł.
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale - 3 586,75 zł.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono naliczanie deklaracji DRA. W przypadku występowania na deklaracji osób przebywających na urlopie wychowawczym do wyliczenia podstawy, którego wchodziły elementy okresowe naliczanie deklaracji kończyło się błędem.
Moduł: Księga
Nowa funkcjonalność
·	Deklaracja CIT-8: Zaktualizowano wydruk deklaracji CIT-8 i załącznika CIT-8/O zgodnie z obowiązującymi wzorami. Zmiana dotyczy opisu pola z numerem identyfikacji podatkowej.
Poprawione funkcje
·	Schematy księgowe: W algorytmie sumowania zapisów poprawiono sprawdzanie zgodności wartości cech. Sumowane są zapisy, dla których występuje zgodność następujących elementów: konto, opis i wartości wszystkich cech.
Moduł: Systemowe
Zmiana funkcjonalności
·	Dodano opcję "Ulepszony wygląd aplikacji w trybie RemoteAPP" do ustawień - Narzędzia -> Opcje -> Systemowe -> Ustawienia. Opcja jest dostępna w przypadku używania nowego interfejsu oraz stosowania połączeń terminalowych. Opcja pozwala na wymuszenie lepszej jakości elementów graficznych podczas pracy z enova. Włączenie opcji może mieć negatywny wpływ na szybkość działania enova.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem z otwieraniem listy, której układ zapisano z filtrowaniem za pomocą cechy grupującej oraz zaznaczoną opcją "Zaznacz wiele zapisów".
·	Poprawiono wyświetlanie formatu daty w programie. Po wyborze formatu daty dd-mm-rrrr w ustawieniach systemowych, w programie enova data była wyświetlana rrrr-mm-dd.
·	 Przywrócono dotychczasowy sposób obsługi łamania wyrazów zawierających polskie znaki na wydrukach.
·	Poprawiono problem z wczytywaniem licencji na pogląd.
Moduł: Wypożyczalnia
Zmiana funkcjonalności
·	Dodano automatyczne inicjowanie dokumentu rozliczającego w przypadku rozliczania wypożyczenia z poziomu Urządzenia Użytego.

Zmiany w wersji: 8.2.4442 2012-03-01 
Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
·	Na definicji aktywności - zadań i zdarzeń CRM dodano zakładkę Prezentacja danych która pozwala na określenie warunków kolorowania zapisów na wszystkich listach.  
·	Dodano czynność "Zmień stan teczki" na formularzu teczki w przypadku teczek o stanie nieaktywnym.
·	Do definicji aktywności na zakładce Prezentacja danych dodano sekcję Prezentacja danych w kalendarzu. Pola Nazwa oraz Opis pozwalają na wprowadzenie wyrażeń, określających zakres wyświetlanych danych w widoku kalendarza. Wyrażenie powinno zostać wprowadzone w formacie:
"Nazwa zadania:"+Row.Nazwa
·	Do uprawnień na roli dodano prawo CRM/Opiekunowie : Aktywności bez kontrahenta. Pozwala określić w przypadku włączonego mechanizmu Opiekun kontrahenta(Konfiguracja/CRM/Ogólne/Ustawienia i dodatki/"Opiekun kontrahenta"), widoczność aktywności CRM bez ustawionego pola kontrahent.
·	Na liście zadań, zdarzeń oraz aktywności dodano flagę 'Uwzględniaj operatorów', edytowalne po wskazaniu roli w filtrze. Zaznaczenie powoduje wyświetlenie aktywności przypisanych do wszystkich operatorów którzy należą do wskazanej roli.
·	Rozbudowano worker BudzetPodstawowy.Workers.BudzetProjektuPozycjaWgPath o właściwość  PoczatekOkresu  pozwalającą wprowadzić wartości planowane pozycji budżetu dla rozliczania na okresy. Kolumna podczas importu powinna zawierać datę początku okresu na który wprowadzany jest plan.
·	Poprawiono problem ze zmianą stanu  podrzędnego zadania CRM, przy braku praw do zadania nadrzędnego.
·	W kontekście projektu CRM rozbudowano worker "Kopiuj Pozycje", który pozwala na automatyczne powielenie struktury budżetu w oparciu o wskazany istniejący projekt zawierający budżet. Czynność pozwala na uwzględnienie wprowadzonych planów w projekcie źródłowym za pomocą opcji "Kopiuj wartości planów". 
·	W konfiguracji na formularzu operatora na zakładce filtrowanie dodano parametr filtrujący dostęp do Projektów - pole które pozwala wprowadzać wyrażenie ograniczające widoczność projektów a przez to także budżetów.
·	Dodano możliwość wyboru dowolnego kontrahenta w przypadku wykorzystania czynności przekształcania wizytówki w osobę kontaktową.
Zmiana funkcjonalności
·	Zmodyfikowano opisy pól i formularzy w których pojawiało się pojęcie 'Zadanie systemowe' lub 'Task' na 'Powiadomienie'.   
·	Rozszerzono zakres informacji wyświetlanych w liście definicji aktywności, projektów oraz kampanii CRM np. w kontrolce dodawania nowego obiektu. Teraz poza symbolem pojawia się także nazwa definicji.
·	Rozszerzono zakres uprawnienia  CRM/Opiekun kontrahenta/Simple/'Dodawanie opiekuna kontrahenta'. Odebranie prawa lub ustawienie tylko odczyt uniemożliwia edycję formularza opiekuna.
·	Na formularzu Wizytówki w CRM dodano pola Nazwa Firmy oraz NIP
·	Poprawiono działanie filtra Lokalizacja na liście urządzeń.
·	Na formularzu projektu CRM dodano czynność "Dodaj zasób" pozwalającą na przypinanie zasobów do projektu w oknie kalendarza zasobów.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono obsługę osób kontaktowych dla obiektów typu Bank.
·	Zablokowano możliwość edycji rodzaju pozycji budżetu w przypadku, gdy pozycja budżetu posiada jakiekolwiek pozycje podrzędne lub jakiekolwiek kwoty.
·	Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów w polu typu lookup przy włączonym mechanizmie opiekun kontrahenta. Dotychczas podczas wyszukiwania pojawiał się komunikat {Brak praw}.
·	Poprawiono problem nadpisywania danych osoby kontaktowej danymi adresowymi z kontrahenta, podczas konwersji z wcześniejszych wersji.
·	Poprawiono instalacje dodatku Outlook na środowisku Windows XP z MS Office 2007. Na takim środowisku należy dodatkowo zainstalować vstor30 ( Visual Studio Tools for Office ) dołączony do archiwum z dodatkiem.
·	Poprawiono problem z podpinaniem dokumentu do aktywności CRM, w sytuacji gdy operator nie miał praw do zadań innych operatorów a dokument był już podpięty do innej aktywności.
·	Poprawiono generowanie Zadania CRM tworzonego podczas zamykania innego zadania CRM posiadającego ustawioną w konfiguracji "Definicja zadania generowanego przy zamknięciu".
·	Poprawiono odświeżanie widoku kalendarza podczas przechodzenia pomiędzy formularzami Projektów CRM, Zleceń Serwisowych i Wypożyczeń.
Moduł: Członkowie i szkolenia
Nowa funkcjonalność
·	W module szkolenia-członkowie wydłużono pole "nazwisko" do 64 znaków. 
·	Na liście 'Szkolenia/Certyfikaty i odznaczenia' dodano możliwość zatwierdzania pozycji. Do tej pory możliwa była zmiana stanu tylko w jednym kierunku, tj. z 'Zatwierdzony' na 'W buforze'.
Poprawione funkcje
·	Dodano możliwość usuwania wpisów z listy Szkolenia/Certyfikaty i odznaczenia. Do tej pory przycisk 'Usuń' był na tej liście nieaktywny.
Moduł: Handel
Nowa funkcjonalność
·	Umożliwiono drukowanie faktur fiskalnych na drukarkach pracujących na protokole POSNET i Elzab. Do skorzystania z tej funkcji niezbędne są drukarki umożliwiające takie wydruki. Funkcjonalność została przetestowana na drukarkach POSNET THERMAL HS FV EJ oraz ELZAB Mera EFV. 
Z drukowania faktur na drukarce fiskalnej będzie można skorzystać jeśli:
1. Drukowany dokument będzie liczony "od brutto".
2. Oprócz włączonego parametru "Drukowany na drukarce fiskalnej" znajdującego się na definicji dokumentu, zakładka Pozostałe, w sekcji VAT i fiskalizacja, w parametrze "Rodzaj wydruku" znajdującym się w tym samym miejscu, zostanie ustawiona wartość "Faktura". 
·	Umożliwiono opcjonalne drukowanie form płatności na paragonie fiskalnym drukowanym na drukarce obsługującej nowy protokół Posnet.
·	Dodano nowy raport na liście Faktur sprzedaży - "Raport sprzedaży wg. towarów (cechy)". W oknie parametrów wydruku w polu "Cechy towaru" należy wybrać cechę do towaru, wg której będzie generowany raport, w polu "Wartość cechy towaru" należy wybrać wartość danej cechy, natomiast w polu "Dodatkowe wart. cechy" można wprowadzić kilka wartości cechy rozdzielonych przecinkami.
·	Dla dokumentu WZ2, dla którego nie były wystawiane żadne dokumenty powiązane relacjami, udostępniono czynność "Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu", która działa tak samo jak dla dokumentu PZ2.
·	Dodano dokument ZPZ - Zmiana parametrów zasobu, umożliwiający zmianę wartości lub ilości zasobów. 
Dokument umożliwia:
a) Zmianę wartości zasobów bez zmiany ilości (deprecjacja). Ma zastosowanie w sytuacji, gdy przechowywany towar stracił na wartości, zachodzi potrzeba zmiany jego wartości i zaksięgowania różnicy jako straty.
b) Zmianę ilości zasobu bez zmiany wartości. Ma zastosowanie w sytuacji, gdy ilość zakupionego towaru zmieniła się bez rozchodu, czyli zmiany wartości (np. zboże zmieniło wilgotność i waży więcej).
Uwagi: 
o	Dokument operuje na zasobach poprzez rezerwacje, jak dokument rozchodu. Rezerwuje zasoby, aby nie można było na nich wykonywać innych operacji do czasu zatwierdzenia dokumentu. 
o	Dokument wymaga wskazywania partii.  
o	Zmianie na jednej pozycji podlega ilość albo wartość (nie ilość i wartość jednocześnie). Zmiana ilości powoduje przywrócenie wartości sprzed zmiany (wartości bieżącej zasobów). 
o	Na pozycji dokumentu mogą być wykorzystywane wyłącznie towary/produkty, nie można używać kartotek usługowych. 
o	Funkcjonalność dostępna w module Handel, w wersji co najmniej Złotej.
·	Dodano funkcjonalność, która ujednolica sposób zapisywania, wyświetlania oraz edycji danych kontaktowych (nr tel., e-mail etc). Dotychczas dane te były zapisywane w wielu tabelach i prezentowane w różnych miejscach. Uniwersalna lista ma zastosowanie w kartotece kontrahenta/banku/urzędu/osoby/pracownika.
·	Do typu Currency dodano właściwość SłownieGer, pozwalającą na wydrukowanie kwoty słownie po niemiecku.
·	Zaimplementowano obsługę nowego protokołu POSNET do obsługi drukarek fiskalnych. W konfiguracji systemu enova nowy protokół oznaczony będzie jako "POSNET". Dla przypomnienia, pozostałe ustawienia dla drukarek fiskalnych opartych na starszych protokołach POSNET to "POSNET Thermal" oraz "POSNET DF301".
Zmiana funkcjonalności
·	Na formularzu Generatora zamówień dodano parametr " - Stan zam. z obrotami" umożliwiający odjęcie zarezerwowanych towarów w przypadku stosowania zamówień z obrotami (pierwsza opcja w konfiguracji zamówień) i generowania ZD do ilości minimalnej. 
·	Zmieniono działanie deklaracji Intrastat. Obecnie ustawienie konfiguracyjne dotyczące poziomu szczegółowości deklaracji jest na niej zapisywane, dane w deklaracji są więc wyświetlane stosownie do parametru deklaracji, a nie bieżącej konfiguracji.
·	Ujednolicono ustawienie parametru 'Kopiowana lub dozwolona ilość towaru' w definicjach FV i FF. Obecnie w obu definicjach parametr ten ma wartość 'Do ilości stanu'.
·	W definicji relacji dodano parametr 'Nazwa towaru na wydruku'. Jego ustawienie decyduje o tym, czy nazwa ma być przenoszona z pozycji dokumentu nadrzędnego, czy budowana na nowo według ustawienia analogicznego parametru w definicji dokumentu podrzędnego.
·	Rozszerzono mechanizm kompletacji o następujące funkcjonalności:
o	W przypadku, gdy ilość produktu/receptury w pozycji KPL jest zerowa i włączono w konfiguracji edycję składników i produktów w pozycji KPL dozwolona jest dowolna edycja składników i produktów w pozycji KPL. Jeśli teraz po edycji operator zmieni ilość produktu/receptury z zera na cokolwiek, to lista składników pozostanie bez zmian. Następna zmiana ilości z niezerowej na inną spowoduje już proporcjonalne przeliczenia.
o	Jeśli KPL jest generowane w relacji i nie ma któregoś składnika, to dokument powstanie, ale z zerową ilością produktu w pozycji. Dostępna będzie edycja jw. Czyli ostatecznie jeśli operator wpisze niezerową ilość produktu w pozycji, zamówienie zostanie zrealizowane.
·	Zmodyfikowano raport "Specyfikacja transportowa zbiorcza" znajdujący się na liście Handel, Magazyn, Dokumenty wg kategorii, Wydania magazynowe - na raporcie dodano tabelkę z podsumowaniem opakowań dla wielu WZ.
·	Do czynności "Kopiuj dokument" dodano parametr "Kopiuj płatności". Pozwala on na wygenerowanie na skopiowanym dokumencie płatności analogicznych jak na dokumencie oryginalnym. Po zaznaczeniu parametru na utworzonym dokumencie powstają płatności, takie, że:
o	sposób zapłaty i ewidencja środków pieniężnych oraz termin płatności wyrażony w dniach od daty wystawienia dokumentu są takie same jaka na dokumencie oryginalnym 
o	jeżeli wartość utworzonego dokumentu jest taka sama jak dokumentu oryginalnego - kwoty płatności są kopiowane 
o	jeżeli wartość utworzonego dokumentu jest inna niż dokumentu oryginalnego: 
§	jeśli jest jedna płatność - jej wartość jest dopasowywana do utworzonego dokumentu 
§	jeśli jest wiele płatności - wartości są pozostawiane bez zmian i użytkownik musi je zmodyfikować
·	Zmieniono domyślne ustawienie parametru "Dane kontrahenta zawsze z karty" na definicji relacji. Domyślnie dla wszystkich relacji z wyjątkiem korekt parametr jest ustawiany na "TAK". 
·	Umowy dostaw: w edycji odczytów z urządzenia uwzględniono precyzję jednostki odczytu, określoną w definicji jednostki. Dodano nazwę i opis jako standardowe pola urządzenia. Zmodyfikowano standardową definicję formularza urządzenia.
Poprawione funkcje
·	Zmodyfikowano działanie korekt dokumentów w przypadku korygowania kursu waluty. Taka operacja wymaga włączenia nowego menedżera rozliczeń, czyli włączenia parametru "Włącz funkcjonalność zatwierdzania dokumentów w wielu kasach:" w konfiguracji modułu Handel (zakładka Płatności).
·	Poprawiono mechanizm wyliczania VAT w zależności od paramentów określających jego sposób liczenia (od brutto, od netto) na definicji dokumentów bądź kartotece kontrahenta. Problem występował przy niektórych kombinacjach tych parametrów w ich definicjach i definicji relacji pomiędzy nimi.
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli utworzono dokument kompletacji na produkt ze składnikiem mającym zamiennik i w magazynie nie było ani składnika podstawowego, ani zamiennika, nie można było zamknąć formularza kompletacji.
·	Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyliczaniu ceny po rabacie przy ustawieniu sposobu obliczania wartości pozycji jako "rabat jednostki".
·	Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu nieprawdziwego komunikatu o zdublowaniu numeru obcego w przypadku, gdy dokument z numerem obcym został zapisany do bufora, a następnie numer obcy został w nim zmieniony.
·	Zakładka Deklaracja Intrastat w oknie konfiguracji została ukryta w przypadku, gdy licencja nie pozwala na tworzenie deklaracji (Faktury).
·	Poprawiono filtrowanie listy Obroty wg towarów.
·	Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zatwierdzenie FV powstałej z FZAL w przypadku, gdy na FV usuwana była pozycja z zaliczki i wprowadzana nowa.
·	Poprawiono błąd ustalania daty faktury w przypadku fakturowania umów dostaw. Jeśli wypadała ona w dzień wolny, była ustawiana na pierwszy następny dzień roboczy bez względu na ustawienie parametru 'Sposób działania, gdy cykl nastąpi w dniu wolnym'.
·	Zmodyfikowano działanie systemu w przypadku stosowania na dokumentach wymuszonego wskazywania partii oraz ustawionego momentu operacji Na bieżąco... .
·	Poprawiono błąd powodujący, że nie ulegał zmianie numer rachunku bankowego przy zmianie kontrahenta na zobowiązaniu, które zostało otwarte z poziomu dokumentu handlowego.  
·	Poprawiono aktualizację kontrahenta na obrotach po zmianie kontrahenta na dokumencie rozchodowym. Jeżeli na dokumencie rozchodowym (np. FV) zapisanym do bufora, zmieniono kontrahenta i nowy kontrahent miał identyczne warunki handlowe jak poprzedni, wówczas w tabeli Obroty nie był aktualizowany kontrahent po stronie rozchodów. Powodowało to błędne wyświetlanie obrotów na kontrahencie (obroty były widoczne w kontekście niewłaściwego kontrahenta), oraz mogło zaburzać działanie niektórych raportów handlowych wg kontrahentów.
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że nie można było uruchomić raportu kosztu i marży SQL z poziomu listy faktur zakupu.
·	Naprawiono błędne działanie zestawienia "Raport zakupów wg kontrahentów cechy" przy zdefiniowanej cesze hierarchicznej dla kontrahentów.
·	Naprawiono błędne działanie zestawienia "Raport zakupów wg kontrahentów i towarów - cechy" przy zdefiniowanej cesze hierarchicznej dla towarów.
·	Zmodyfikowano działanie relacji w zakresie przenoszenia ilości na dokument podrzędny w przypadku, gdy w buforze istnieje już inny dokument podrzędny na część towaru. 
·	W relacjach dokumentów poprawiono kopiowanie cech zapisywanych w bazie danych z algorytmem wywoływanym podczas ustawiania.
·	Poprawiono błędne działanie czynności "Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu" w przypadku zmiany ceny pozycji z PLN na EURO.
·	Zmodyfikowano działanie relacji w przypadku przenoszenia walut na zbiorczy dokument podrzędny.
·	Poprawiono definicję dokumentów Aneks Umowy Cyklicznej i Aneks dostawy tak, aby nie trafiały one do ewidencji dokumentów.
·	Wprowadzono mechanizm kompensowania różnic groszowych powstających po przeliczeniu wartości w walucie między dokumentami w relacji. Przykładowo wartość netto dokumentu PZN powstającego w relacji z FIUE, przy specyficznych wartościach oraz kursie, mogła różnić się o 1 gr od wartości netto dokumentu FIUE.
·	Zmodyfikowano działanie mechanizmu uprawnień w przypadku generowania deklaracji Intrastat obejmującej dokumenty powstałe w relacji z innych dokumentów, do których operator generujący Deklarację Intrastat nie ma uprawnień. Przykładowo w obiegu OD-->ZD-->FIUE-->FN, jeśli operator chcący wygenerować deklarację Intrastat nie miał prawa do dokumentu OD, to wcześniej nie mógł wykonać tej operacji otrzymując komunikat o braku uprawnień, po zmianach w takim przypadku można wygenerować deklarację Intrastat bez problemu.
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Na kartotece pracownika na zakładce Etat | Inne dane dodano pola 'Data przejęcia pracownika' oraz 'Poprzedni pracodawca'.
·	W  związku ze zmianą przepisów odnośnie wykazywania numeru NIP na deklaracjach pracowniczych pole NIP zostało przeniesione z zakładki Kadry | Ogólne na zakładkę Dane podatkowe pod nazwą ‘Identyfikator podatkowy NIP’. Dodatkowo dodano pole 'Identyfikator podatkowy', które umożliwia wybór domyślnego identyfikatora podatnika na deklaracjach podatkowych. Pole 'Identyfikator podatkowy' jest ustawiane domyślnie na Numer PESEL. 
Z deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C i załącznika PIT-R usunięto możliwość wybrania rodzaju identyfikatora podatkowego wprowadzoną w 8.1.2.
·	W wersji platynowej na liście pracowników w Menu | Czynności w części Operacje seryjne dodano opcję 'Zaktualizuj wydział...'. Opcja umożliwia zmianę wydziału dla zaznaczonych pracowników.
·	W wersji Platynowej w części Kadry i płace | Kadry | Ewidencje dodano listę Struktury organizacyjne.
·	Na formularzu badania lekarskiego, szkolenia BHP, nagrody i kary dodano pole Pracownik. Dodatkowo na wyżej wymienionych formularzach zmieniono nazwy sekcji.

W wersji platynowej na liście Kadry i płac | Kadry | Ewidencje: Badania lekarskie, Nagrody i kary, Szkolenia BHP dodano filtry :
-Wydział (na liście pojawia się zapisy dotyczące pracowników etatowych wg okresu na filtrze)
-Z podwydziałami
-Pracownik (lista ograniczona do pracowników zatrudnionych w zadanym okresie w wybranym wydziale i ewentualnie podwydziałach).
Dodatkowo na liście Badania lekarskie i Szkolenia BHP dodano filtr Okres wg.
·	Do wydruku rachunku umowy zlecenia i o dzieło dodano parametr 'Umowa do rachunku', który umożliwia wydrukowanie jednoczesne rachunku do umowy i samej umowy.
·	Na wydruku rachunkach do umowy zlecenia i o dzieło dodano informację o potrąceniach.
·	Dotyczy Agencji pracy tymczasowej:
W konfiguracji wydziałów zmieniono nazwę zakładki z 'Dane statystyczne' na 'Dodatkowe'.
Dodano nowe pola: 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' oraz wyliczane 'Wydział główny'.
W algorytmach limitu i podstawy urlopu do identyfikacji klienta u którego zatrudniony jest pracownik uzględniany jest wydział główny wskazywany przez wydział do którego przypisany jest pracownik.
Jeżeli na wydziale jest flaga 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' lub na żadnym z jego wydziałów nadrzędnych nie ma flagi 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' to jest on wydziałem głównym klienta. Jeżeli taka flaga jest na jednym z wydziałów nadrzędnych to wydziałem głównym jest najbliższy wydział nadrzędny.
Na wydziałach 'FIRMA' i 'Właściciele' flagi 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' nie można ustawić.
·	W konfiguracji programu w części enovaNet | Ogólne dodano parametr o nazwie 'Automatyczne wysyłanie maila po wygenerowaniu hasła jednorazowego'
·	Poprawiono problem z nadawaniem nazw generowanym masowo plikom pdf. Pliki np. w przypadku dokumentów handlowych otrzymywały nazwę 01,02 itd. zamiast numeru dokumentu.
·	Dodano nowy kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń: 700 — zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
·	Poprawiono wliczanie dodatku stażowego do podstawy zasiłku macierzyńskiego. W specyficznym przypadku, dodatek stażowy nie był wliczany do podstawy.
·	Dodano przykładową bazę demonstracyjną dedykowaną dla jednostek budżetowych.
·	Na kartotece pracownika na zakładce Etat | Inne dane dodano pola 'Data przejęcia pracownika' oraz 'Poprzedni pracodawca'. Pola zostaną obsłużone w jednej z kolejnych wersji programu.

Zmiana funkcjonalności
·	Dodano definicję szkolenia BHP o nazwie 'Szkolenie BHP okresowe'.
·	Parametr 'Do liczby podatników wliczaj tylko pracowników, którzy uzyskali, w rozliczanym miesiącu, przychód' dostępny w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Deklaracje | PIT PIT-4R dla nowych baz danych będzie ustawiany standardowo na TAK.
·	Do wydruku "Świadectwo pracy" dodano komunikat: 'W zajęciu wynagrodzenia brak uzupełnionego pola Komornik'. Informacja pojawia sie w sytuacji, gdy pracownik ma dodane zajęcie wynagrodzenia bez uzupełnionego pola 'Komornik'.
·	Na liście Kadry i płace | Deklaracje PIT oraz na kartotece pracownika Deklaracje | Podatkowe (PIT) zablokowano możliwość tworzenia nieaktualnych wersji deklaracji. 
W konfiguracji, na zakładce 'Kadry i płace | Deklaracje | PIT - ogólne' dostępne jest pole 'Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za rok poprzedni', które umożliwia odblokowanie starszych wersji deklaracji.
·	Usunięto z listy wydruków NIP-3 obowiązujący do końca 2011 roku.
·	W wersji platynowej na liście Kadry i płace |  Płace | Elementy wypłaty usunięto wydruk, który został na tej liście udostępniony omyłkowo.
·	Dodano komunikat przy wyliczaniu limitu urlopu dodatkowego dla pracowników niepełnoprawnych. Jeżeli przed naliczeniem limitu urlopu dodatkowego nie został naliczony limit urlopu wypoczynkowego, to pojawi się komunikat: "Nie można naliczyć limitu. Dodaj najpierw limit 'Urlop wypoczynkowy' ważny w okresie (...)".
·	Na wydrukach: Karta ewidencji czasu pracy - szczegółowa, Ewidencja czasu pracy - roczna wprowadzona została dodatkowa kolumna o nazwie 'nż', w kolumnie wykazywana jest liczba godzin urlopu na żądanie. 
·	Dostosowano działanie parametru 'Na drugiej stronie deklaracji PIT-11 oraz na drugiej i trzeciej stronie PIT-40 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika' do zmian związanych z identyfikatorem podatkowym pracownika. Parametr jest dostępny w konfiguracji Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Deklaracje | PIT ogólne.
·	Uaktualniono słownik kodów wykształcenia. Kod wykształcenia: Gimnazjalne.
·	Zmodyfikowano wydruk Badania okresowe - braki. Jeżeli pracownik miał wykonane badanie Wstępne to taki pracownik pojawiał się na wydruku po wybraniu w parametrach wydruku definicje tego badania.
·	enova współpracuje z wersją 8.01.001A programu "Płatnik".
·	Na nowych bazach danych dla kodu tytułu ubezpieczenia 0920 ustawiono naliczanie składki zdrowotnej po stronie pracownika.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono wykazywanie na PIT'ach danych adresowych firmy i pracownika w sytuacji, gdy kod pocztowy jest zagraniczny.
·	Na deklaracji GUS Z-06 poprawiono wykazywanie czasu pracy, w przypadku wyrównań wynagrodzenia zasadniczego.
·	Poprawiono działanie wydruku "Wykorzystanie urlopów na dzień". W sytuacji, gdy wydruk jest robiony np. za okres luty 2012, a mamy wprowadzony urlop na marzec na wydruku był wykazywany ten urlop. Po poprawce nie wykazuje się urlop wprowadzony na marzec.
Moduł: Kasa
Nowa funkcjonalność
·	Zmiany w rozrachunkach: W wersji 8.2 wprowadzone zostały istotne zmiany w zakresie możliwości przeglądania rozrachunków i tworzenia wydruków w obszarze rozrachunków. 
Poniżej opis wprowadzonych zmian:
1.	Stworzono wspólne widoki list Rozrachunki wg dokumentów i wg kontrahentów udostepniające możliwość przegladania rozrachunków w kontekście dat ksiegowania. 
2.	Działanie filtra Indeks na liście rozrachunków rozdzielono na dwa filtry Indeks i Wartość. Filtr Indeks służy wyłącznie do filtrowania rekordów wg stanu rozrachunku (Wszystkie/Nierozliczone/Rozliczone), a filtr Wartość określa jakie wartości mają być prezentowane (Kwota/Rozliczono/Do rozliczenia). 
3.	Wprowadzono analogiczny zestaw filtrów z oznaczeniem KS dostepnych dla rozrachunków, których Stan księgowania jest równy Zaksięgowane. Filtry z oznaczeniem KS oparte są o daty księgowań rozrachunków, daty rozliczeń księgowych oraz kwoty rozliczeń księgowych. Filtry te umozliwiają przeglądanie rozrachunków w kontekście wykonanych na nich działań księgowych. 
4.	Na listach wprowadzono dwie nowe kolumny Należność KS i Zobowiązanie KS prezentujące wartości księgowe dla każdego rozrachunku. 
5.	Analogiczne zmiany wprowadzono na formularzach podmiotów typu Kontrahent i Pracownik na zakładkach Rozrachunki. 
6.	Dla każdego rekordu rozrachunków zapisywana jest data pierwszego rozliczenia księgowego (DataPierwszegoKsi) i data ostatniego rozliczenia księgowego (DataOstatniegoKsi). Na rozliczeniu kasowym zapisywana jest data powiązanego z nim rozliczenia księgowego (DataKsi). 
7.	W wersji 8.2 przeprowadzana jest konwersja bazodanowa tabeli rozrachunków mająca na celu uzupełnienie dla każdego rekordu informacji księgowych. 
8.	Stosownie do wprowadzonych zmian i potrzeb poprawy ergonomii zmieniono kolejność filtrów. 
9.	We wszystkich wydrukach struktury wiekowej wprowadzono możliwość wykonania analizy w kontekscie dat księgowania. Analiza przeprowadzana jest w oparciu o nowe informacje zapisane w tabeli rozrachunków. Dodatkowo wprowadzono możliwość wykonania analizy wartości persaldo (należności minus zobowiązania).
10.	Wydruki listy rozrachunków: Na wydrukach Wydruk listy i Wydruk listy wg kontrahentów dodano kolumny prezentujące wartości księgowe rozrachunków. 
·	Rozliczenia kasowe: Umożliwiono edycję daty rozliczenia. Data rozliczenia nie może być wcześniejsza niż data ostatniego z rozliczanych rozrachunków.
·	Umożliwiono rozliczanie płatności w buforze. W konfiguracji, w części Ewidencje ŚP/Rozrachunki dodano parametr Pozwalaj rozliczać płatności w buforze.
·	Przelewy: Na listach związanych z kontrolą rozrachunków dodano dodatkowe informacje o przygotowanych przelewach. Pola dostępne są w organizatorze listy. Na liście Rozrachunki wg dokumentów dostępna jest grupa Workers.Dokument Przelewowy.DoPrzelania. Na listach Zobowiązania i należności oraz Wpłaty i wypłaty dostępne są pola DoPrzelania i Przelano.
·	Dodano kopiowanie kodu kraju na przelewach walutowych.
·	Matryce zapłat: użycie matrycy na niezweryfikowanej operacji bankowej skutkuje zmianą stanu na zweryfikowany. 
·	Matryce zapłat: Dodano pole Numer dokumentu.
·	Zapłać za dokumenty: Do czynności Zapłać za dokumenty na liście Rozrachunki wg dokumentów dodano skrót klawiaturowy Alt+F12
Zmiana funkcjonalności
·	Rozbudowano okno przyjmowania zapłaty podczas zatwierdzania dokumentu handlowego.
·	Import z Optimy raportów KB (XML)- dodano identyfikację typu zapłaty.
·	Przelewy walutowe: Umożliwiono wskazanie domyślnego kodu statystycznego. Mechanizm działa w oparciu o tekstową cechę do przelewu.
Poprawione funkcje
·	Czynność Przygotuj wyciąg bankowy: Poprawiono błąd występujący podczas przygotowania zapłat do wyciągu bankowego na podstawie przelewów wygenerowanych dla płatności niepodlegających rozliczaniu.
·	Rozliczenia kasowe: Poprawiono mechanizm blokowania edycji kwoty rozliczenia kasowego w sytuacji, gdy rozrachunki są zaksięgowane i ich zapisy księgowe zostały ponownie zaksięgowane w BO kolejnego okresu obrachunkowego.
Moduł: Księga
Nowa funkcjonalność
·	PK z płatnościami: Wprowadzono możliwość dodawania płatności do dokumentu PK na podstawie zapisu na konto rozrachunkowe. W dekrecie najpierw należy utworzyć zapis księgowy i dla niego wykonać czynność Utwórz płatność z zapisu (skrót klawiaturowy F8). Na formularzu dekretu dodano również czynność Usuń zapis z płatnością umożliwiającą skasowanie zapisu wraz z powiązaną płatnością.
·	Oddziałowość rozszerzona: Na definicji oddziału wprowadzono możliwość określenia dodatkowego dozwolonego okresu księgowań.
·	Oddziałowość rozszerzona: Na definicji oddziału wprowadzono możliwość określenia dodatkowego dozwolonego okresu rozliczeń VAT.
·	Podzielniki kosztów: Wprowadzono możliwość zdefiniowania podzielnika kosztów w oparciu o tabelę Wydziały.
Zmiana funkcjonalności
·	Ewidencja ryczałtowa: W ewidencji uwzględniono dodatkową stawkę ryczałtu - 10 %.
·	Wydruk KPiR szeroki: Dodano na parametrach wydruku możliwość wskazania dowolnego okresu.  Wcześniej można było wybrać zakres w obrębie miesiąca.
Poprawione funkcje
·	KPiR: Na formularzu dokumentu PKEwidencja zmieniono wydruk PK Płatności i Dekrety na wydruk Dowodu wewnętrznego.
·	Poprawiono błąd z wersji 8.1 polegający na możliwości powiązania zapisu na konto 400 z płatnością
·	Plan kont: Na definicjach analityk zablokowano możliwość użycia słowników, które w swojej definicji mają określone wiele poziomów analityk.
·	Stornowanie dekretów: Poprawiono błąd "Próba edycji zapisu tylko do odczytu" pojawiający się przy stornowaniu dekretu do dokumentu z rozrachunkiem w walucie obcej.
Moduł: Księga Inwentarzowa
Nowa funkcjonalność
·	W ewidencji środków trwałych wprowadzono możliwość wykonywania obliczeń w kontekście okresu obrachunkowego. Obliczenia wg nowego trybu można włączyć w konfiguracji księgi inwentarzowej.
Poprawione funkcje
·	Księga Inwentarzowa: poprawiono błąd wydruków do arkusza kalkulacyjnego w księdze inwentarzowej jeżeli w nazwie środka występował znak specjalny &.
Moduł: Systemowe
Nowa funkcjonalność
·	W wydrukach do kolumny grida (kontrolka GridColumn) dodano funkcjonalność mapowania wartości (analogiczną, jaka była już wcześniej dostępna dla kontrolki DataLabel). Przykładowo, jeżeli obiekt posiada właściwość "Płeć", która ma wartości "Kobieta" i "Mężczyzna", to można dokonać "przemapowania" tych wartości na "Pan" i "Pani":
<ea:Grid id="Grid" runat="server" RowTypeName="Soneta.Kadry.PracownikIdx,Soneta.KadryPlace">
  <Columns>
    <ea:GridColumn runat="server" DataMember="Pracownik.Last.Plec" >
      <ValuesMap>
        <ea:ValuesPair Key="Mężczyzna" Value="Pan" />
        <ea:ValuesPair Key="Kobieta" Value="Pani" />
      </ValuesMap>
    </ea:GridColumn>
  </Columns>
</ea:Grid>
·	Wprowadzono możliwość wgrywania widoków Excel z pliku z makrami - rozszerzenie xlsm. Możliwość uruchamiania zdefiniowanych makr jest dostępna jedynie podczas trybu "Edycja w Excel".
·	W widokach arkusza Excel tabeli przestawnej dodano grupę przycisków : Zapisz wzorzec arkusza ; Odśwież ze wzorca. Standardowo ze względów wydajnościowych arkusze Excel zapisywane i odczytywane są lokalnie z dysku twardego (przyciski : Zapisz ; Odśwież listę). Wprowadzone przyciski pozwalają na zapis arkusza na bazie danych i odczyt arkusza z bazy danych. 
·	Rozbudowano mechanizm wczytywania licencji:
- W menu pomoc dodano pozycję 'Licencje enova...' umożlwiającą zarządzanie licencjami (dodawanie, kasowanie, doczytywanie). Funkcja dostępna tylko na nowym interfejsie
- Na oknie instalacji licencji dodano przycisk wywołujący tą samą listę.
- Na formularzach oddziału oraz historii oddziału i firmy zamiast dotychczasowych przycisków są:
* Wczytaj --> umożliwia wybranie licencji historycznej z listy
* Zaktualizuj --> przepisuje aktualne dane z licencji do historii (na podstawie wprowadzonego numeru).
·	Wprowadzono obsługę automatycznego kasowania pliku z katalogu TMP po wykonaniu wydruku.
Zmiana funkcjonalności
·	Wprowadzono możliwość dodawania nowych kolumn w widoku Excel. W organizatorze widoku, w zakładce Pola umieszczono combobox, po rozwinięciu którego pojawia się okienko z polami do wyboru.
·	Rozbudowano okno cech grupujących o możliwość wskazania i ukrycia wielu cech jednocześnie. Domyślnie wyświetlane są cechy związane z bieżącym typem obiektu.
·	Dodano pasek postępu wyświetlany podczas wykonywania funkcji "Utworzenie zabezpieczeń integralności bazy danych".
·	Poprawiono problem ze 'zbijaniem' się kolumn w przypadku przewijania list w programie za pomocą scroll'a.
·	W związku ze zmianą sterownika obsługi baz MySQL, ustawienie parametru Kompresji we właściwościach bazy danych nie jest uwzględniane w połączeniach z bazami MySQL.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono drukowanie serii obrazów z wykorzystaniem kontrolki DataImage w ramach DataRepeater. 
·	Poprawiono problem z generowaniem zadań (wydruk wyślij email PDF) na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy.
·	Poprawiono pozycjonowanie okna enova po ponownym uruchomieniu w przypadku zamknięcia aplikacji w trybie zminimalizowanym.
·	Poprawiono działanie atrybutu NoWrap dla GridColumn w raportach, odpowiedzialnego za blokowanie łamania wyrazów w komórkach.
·	Poprawiono problem automatycznego przechodzenia na pod widok, który został utworzony jak pierwszy w danej sesji pracy z enova.
·	Usunięto problem w działaniu dodatku Soneta.Multibackup uniemożliwiający jego uruchomienie.
·	Poprawiono wyświetlanie ikony programu enova na pasku zadań na komputerach z Windows 7 (ikona nie pojawiała się po uruchomieniu programu).
·	Poprawiono wywoływanie funkcji dostępnych w pasku narzędziowym w widoku tabeli przestawnej, gdy użytkownik znajduje się w trybie edycji danych w arkuszu.
·	Dostosowano dodatek Generator Raportów do obsługi w wersji enova 8.0 i kolejnych.
·	Poprawiono problem polegający na "znikaniu" z listy nowo dodanych kontrahentów (jeżeli kontrahent był dodany w trakcie wystawiania dokumentu). Przykładowo - w trakcie wystawiania faktury została wyświetlona lista kontrahentów, na liście dodano nowego kontrahenta, a następnie włączono filtrowanie listy. Nowo dodany kontrahent nie był widoczny na odfiltrowanej liście.
·	Poprawiono problem z przelogowaniem operatora gdy było otwarte okno formularza. Program nie pozwalał na zamknięcie 'osieroconego' formularza
Moduł: Web
Zmiana funkcjonalności
·	Ustawienie na definicji aktywności / Opcje pola w konfiguracji enovaNET "Dostępność" na wartość Podgląd powoduje, że operator nie ma prawa do kasowania aktywności.