Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie najnowszą wersją oprogramowania enova. Wierzymy, że aktualna wersja spełni Państwa oczekiwania. 
W przypadku, gdy jest to pierwsza styczność z naszym oprogramowaniem, prosimy przejść do dalszych kroków instalacji. Jeśli instalują Państwo najnowszą wersję jako kolejną, prosimy zapoznać się ze zmianami, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie – zmiany te są wyszczególnione poniżej.
W przypadku dodatkowych pytań odnośnie oprogramowania lub samej instalacji prosimy o kontakt z naszą firmą pod numerem telefonu 0 12 261 36 41 lub mailowo: info@enova.pl

Zmiany w wersji: 8.2.4442 2012-03-01 
Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
·	Na definicji aktywności - zadań i zdarzeń CRM dodano zakładkę Prezentacja danych która pozwala na określenie warunków kolorowania zapisów na wszystkich listach.  
·	Dodano czynność "Zmień stan teczki" na formularzu teczki w przypadku teczek o stanie nieaktywnym.
·	Do definicji aktywności na zakładce Prezentacja danych dodano sekcję Prezentacja danych w kalendarzu. Pola Nazwa oraz Opis pozwalają na wprowadzenie wyrażeń, określających zakres wyświetlanych danych w widoku kalendarza. Wyrażenie powinno zostać wprowadzone w formacie:
"Nazwa zadania:"+Row.Nazwa
·	Do uprawnień na roli dodano prawo CRM/Opiekunowie : Aktywności bez kontrahenta. Pozwala określić w przypadku włączonego mechanizmu Opiekun kontrahenta(Konfiguracja/CRM/Ogólne/Ustawienia i dodatki/"Opiekun kontrahenta"), widoczność aktywności CRM bez ustawionego pola kontrahent.
·	Na liście zadań, zdarzeń oraz aktywności dodano flagę 'Uwzględniaj operatorów', edytowalne po wskazaniu roli w filtrze. Zaznaczenie powoduje wyświetlenie aktywności przypisanych do wszystkich operatorów którzy należą do wskazanej roli.
·	Rozbudowano worker BudzetPodstawowy.Workers.BudzetProjektuPozycjaWgPath o właściwość  PoczatekOkresu  pozwalającą wprowadzić wartości planowane pozycji budżetu dla rozliczania na okresy. Kolumna podczas importu powinna zawierać datę początku okresu na który wprowadzany jest plan.
·	Poprawiono problem ze zmianą stanu  podrzędnego zadania CRM, przy braku praw do zadania nadrzędnego.
·	W kontekście projektu CRM rozbudowano worker "Kopiuj Pozycje", który pozwala na automatyczne powielenie struktury budżetu w oparciu o wskazany istniejący projekt zawierający budżet. Czynność pozwala na uwzględnienie wprowadzonych planów w projekcie źródłowym za pomocą opcji "Kopiuj wartości planów". 
·	W konfiguracji na formularzu operatora na zakładce filtrowanie dodano parametr filtrujący dostęp do Projektów - pole które pozwala wprowadzać wyrażenie ograniczające widoczność projektów a przez to także budżetów.
·	Dodano możliwość wyboru dowolnego kontrahenta w przypadku wykorzystania czynności przekształcania wizytówki w osobę kontaktową.
Zmiana funkcjonalności
·	Zmodyfikowano opisy pól i formularzy w których pojawiało się pojęcie 'Zadanie systemowe' lub 'Task' na 'Powiadomienie'.   
·	Rozszerzono zakres informacji wyświetlanych w liście definicji aktywności, projektów oraz kampanii CRM np. w kontrolce dodawania nowego obiektu. Teraz poza symbolem pojawia się także nazwa definicji.
·	Rozszerzono zakres uprawnienia  CRM/Opiekun kontrahenta/Simple/'Dodawanie opiekuna kontrahenta'. Odebranie prawa lub ustawienie tylko odczyt uniemożliwia edycję formularza opiekuna.
·	Na formularzu Wizytówki w CRM dodano pola Nazwa Firmy oraz NIP
·	Poprawiono działanie filtra Lokalizacja na liście urządzeń.
·	Na formularzu projektu CRM dodano czynność "Dodaj zasób" pozwalającą na przypinanie zasobów do projektu w oknie kalendarza zasobów.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono obsługę osób kontaktowych dla obiektów typu Bank.
·	Zablokowano możliwość edycji rodzaju pozycji budżetu w przypadku, gdy pozycja budżetu posiada jakiekolwiek pozycje podrzędne lub jakiekolwiek kwoty.
·	Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów w polu typu lookup przy włączonym mechanizmie opiekun kontrahenta. Dotychczas podczas wyszukiwania pojawiał się komunikat {Brak praw}.
·	Poprawiono problem nadpisywania danych osoby kontaktowej danymi adresowymi z kontrahenta, podczas konwersji z wcześniejszych wersji.
·	Poprawiono instalacje dodatku Outlook na środowisku Windows XP z MS Office 2007. Na takim środowisku należy dodatkowo zainstalować vstor30 ( Visual Studio Tools for Office ) dołączony do archiwum z dodatkiem.
·	Poprawiono problem z podpinaniem dokumentu do aktywności CRM, w sytuacji gdy operator nie miał praw do zadań innych operatorów a dokument był już podpięty do innej aktywności.
·	Poprawiono generowanie Zadania CRM tworzonego podczas zamykania innego zadania CRM posiadającego ustawioną w konfiguracji "Definicja zadania generowanego przy zamknięciu".
·	Poprawiono odświeżanie widoku kalendarza podczas przechodzenia pomiędzy formularzami Projektów CRM, Zleceń Serwisowych i Wypożyczeń.
Moduł: Członkowie i szkolenia
Nowa funkcjonalność
·	W module szkolenia-członkowie wydłużono pole "nazwisko" do 64 znaków. 
·	Na liście 'Szkolenia/Certyfikaty i odznaczenia' dodano możliwość zatwierdzania pozycji. Do tej pory możliwa była zmiana stanu tylko w jednym kierunku, tj. z 'Zatwierdzony' na 'W buforze'.
Poprawione funkcje
·	Dodano możliwość usuwania wpisów z listy Szkolenia/Certyfikaty i odznaczenia. Do tej pory przycisk 'Usuń' był na tej liście nieaktywny.
Moduł: Handel
Nowa funkcjonalność
·	Umożliwiono drukowanie faktur fiskalnych na drukarkach pracujących na protokole POSNET i Elzab. Do skorzystania z tej funkcji niezbędne są drukarki umożliwiające takie wydruki. Funkcjonalność została przetestowana na drukarkach POSNET THERMAL HS FV EJ oraz ELZAB Mera EFV. 
Z drukowania faktur na drukarce fiskalnej będzie można skorzystać jeśli:
1. Drukowany dokument będzie liczony "od brutto".
2. Oprócz włączonego parametru "Drukowany na drukarce fiskalnej" znajdującego się na definicji dokumentu, zakładka Pozostałe, w sekcji VAT i fiskalizacja, w parametrze "Rodzaj wydruku" znajdującym się w tym samym miejscu, zostanie ustawiona wartość "Faktura". 
·	Umożliwiono opcjonalne drukowanie form płatności na paragonie fiskalnym drukowanym na drukarce obsługującej nowy protokół Posnet.
·	Dodano nowy raport na liście Faktur sprzedaży - "Raport sprzedaży wg. towarów (cechy)". W oknie parametrów wydruku w polu "Cechy towaru" należy wybrać cechę do towaru, wg której będzie generowany raport, w polu "Wartość cechy towaru" należy wybrać wartość danej cechy, natomiast w polu "Dodatkowe wart. cechy" można wprowadzić kilka wartości cechy rozdzielonych przecinkami.
·	Dla dokumentu WZ2, dla którego nie były wystawiane żadne dokumenty powiązane relacjami, udostępniono czynność "Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu", która działa tak samo jak dla dokumentu PZ2.
·	Dodano dokument ZPZ - Zmiana parametrów zasobu, umożliwiający zmianę wartości lub ilości zasobów. 
Dokument umożliwia:
a) Zmianę wartości zasobów bez zmiany ilości (deprecjacja). Ma zastosowanie w sytuacji, gdy przechowywany towar stracił na wartości, zachodzi potrzeba zmiany jego wartości i zaksięgowania różnicy jako straty.
b) Zmianę ilości zasobu bez zmiany wartości. Ma zastosowanie w sytuacji, gdy ilość zakupionego towaru zmieniła się bez rozchodu, czyli zmiany wartości (np. zboże zmieniło wilgotność i waży więcej).
Uwagi: 
o	Dokument operuje na zasobach poprzez rezerwacje, jak dokument rozchodu. Rezerwuje zasoby, aby nie można było na nich wykonywać innych operacji do czasu zatwierdzenia dokumentu. 
o	Dokument wymaga wskazywania partii.  
o	Zmianie na jednej pozycji podlega ilość albo wartość (nie ilość i wartość jednocześnie). Zmiana ilości powoduje przywrócenie wartości sprzed zmiany (wartości bieżącej zasobów). 
o	Na pozycji dokumentu mogą być wykorzystywane wyłącznie towary/produkty, nie można używać kartotek usługowych. 
o	Funkcjonalność dostępna w module Handel, w wersji co najmniej Złotej.
·	Dodano funkcjonalność, która ujednolica sposób zapisywania, wyświetlania oraz edycji danych kontaktowych (nr tel., e-mail etc). Dotychczas dane te były zapisywane w wielu tabelach i prezentowane w różnych miejscach. Uniwersalna lista ma zastosowanie w kartotece kontrahenta/banku/urzędu/osoby/pracownika.
·	Do typu Currency dodano właściwość SłownieGer, pozwalającą na wydrukowanie kwoty słownie po niemiecku.
·	Zaimplementowano obsługę nowego protokołu POSNET do obsługi drukarek fiskalnych. W konfiguracji systemu enova nowy protokół oznaczony będzie jako "POSNET". Dla przypomnienia, pozostałe ustawienia dla drukarek fiskalnych opartych na starszych protokołach POSNET to "POSNET Thermal" oraz "POSNET DF301".
Zmiana funkcjonalności
·	Na formularzu Generatora zamówień dodano parametr " - Stan zam. z obrotami" umożliwiający odjęcie zarezerwowanych towarów w przypadku stosowania zamówień z obrotami (pierwsza opcja w konfiguracji zamówień) i generowania ZD do ilości minimalnej. 
·	Zmieniono działanie deklaracji Intrastat. Obecnie ustawienie konfiguracyjne dotyczące poziomu szczegółowości deklaracji jest na niej zapisywane, dane w deklaracji są więc wyświetlane stosownie do parametru deklaracji, a nie bieżącej konfiguracji.
·	Ujednolicono ustawienie parametru 'Kopiowana lub dozwolona ilość towaru' w definicjach FV i FF. Obecnie w obu definicjach parametr ten ma wartość 'Do ilości stanu'.
·	W definicji relacji dodano parametr 'Nazwa towaru na wydruku'. Jego ustawienie decyduje o tym, czy nazwa ma być przenoszona z pozycji dokumentu nadrzędnego, czy budowana na nowo według ustawienia analogicznego parametru w definicji dokumentu podrzędnego.
·	Rozszerzono mechanizm kompletacji o następujące funkcjonalności:
o	W przypadku, gdy ilość produktu/receptury w pozycji KPL jest zerowa i włączono w konfiguracji edycję składników i produktów w pozycji KPL dozwolona jest dowolna edycja składników i produktów w pozycji KPL. Jeśli teraz po edycji operator zmieni ilość produktu/receptury z zera na cokolwiek, to lista składników pozostanie bez zmian. Następna zmiana ilości z niezerowej na inną spowoduje już proporcjonalne przeliczenia.
o	Jeśli KPL jest generowane w relacji i nie ma któregoś składnika, to dokument powstanie, ale z zerową ilością produktu w pozycji. Dostępna będzie edycja jw. Czyli ostatecznie jeśli operator wpisze niezerową ilość produktu w pozycji, zamówienie zostanie zrealizowane.
·	Zmodyfikowano raport "Specyfikacja transportowa zbiorcza" znajdujący się na liście Handel, Magazyn, Dokumenty wg kategorii, Wydania magazynowe - na raporcie dodano tabelkę z podsumowaniem opakowań dla wielu WZ.
·	Do czynności "Kopiuj dokument" dodano parametr "Kopiuj płatności". Pozwala on na wygenerowanie na skopiowanym dokumencie płatności analogicznych jak na dokumencie oryginalnym. Po zaznaczeniu parametru na utworzonym dokumencie powstają płatności, takie, że:
o	sposób zapłaty i ewidencja środków pieniężnych oraz termin płatności wyrażony w dniach od daty wystawienia dokumentu są takie same jaka na dokumencie oryginalnym 
o	jeżeli wartość utworzonego dokumentu jest taka sama jak dokumentu oryginalnego - kwoty płatności są kopiowane 
o	jeżeli wartość utworzonego dokumentu jest inna niż dokumentu oryginalnego: 
§	jeśli jest jedna płatność - jej wartość jest dopasowywana do utworzonego dokumentu 
§	jeśli jest wiele płatności - wartości są pozostawiane bez zmian i użytkownik musi je zmodyfikować
·	Zmieniono domyślne ustawienie parametru "Dane kontrahenta zawsze z karty" na definicji relacji. Domyślnie dla wszystkich relacji z wyjątkiem korekt parametr jest ustawiany na "TAK". 
·	Umowy dostaw: w edycji odczytów z urządzenia uwzględniono precyzję jednostki odczytu, określoną w definicji jednostki. Dodano nazwę i opis jako standardowe pola urządzenia. Zmodyfikowano standardową definicję formularza urządzenia.
Poprawione funkcje
·	Zmodyfikowano działanie korekt dokumentów w przypadku korygowania kursu waluty. Taka operacja wymaga włączenia nowego menedżera rozliczeń, czyli włączenia parametru "Włącz funkcjonalność zatwierdzania dokumentów w wielu kasach:" w konfiguracji modułu Handel (zakładka Płatności).
·	Poprawiono mechanizm wyliczania VAT w zależności od paramentów określających jego sposób liczenia (od brutto, od netto) na definicji dokumentów bądź kartotece kontrahenta. Problem występował przy niektórych kombinacjach tych parametrów w ich definicjach i definicji relacji pomiędzy nimi.
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli utworzono dokument kompletacji na produkt ze składnikiem mającym zamiennik i w magazynie nie było ani składnika podstawowego, ani zamiennika, nie można było zamknąć formularza kompletacji.
·	Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyliczaniu ceny po rabacie przy ustawieniu sposobu obliczania wartości pozycji jako "rabat jednostki".
·	Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu nieprawdziwego komunikatu o zdublowaniu numeru obcego w przypadku, gdy dokument z numerem obcym został zapisany do bufora, a następnie numer obcy został w nim zmieniony.
·	Zakładka Deklaracja Intrastat w oknie konfiguracji została ukryta w przypadku, gdy licencja nie pozwala na tworzenie deklaracji (Faktury).
·	Poprawiono filtrowanie listy Obroty wg towarów.
·	Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zatwierdzenie FV powstałej z FZAL w przypadku, gdy na FV usuwana była pozycja z zaliczki i wprowadzana nowa.
·	Poprawiono błąd ustalania daty faktury w przypadku fakturowania umów dostaw. Jeśli wypadała ona w dzień wolny, była ustawiana na pierwszy następny dzień roboczy bez względu na ustawienie parametru 'Sposób działania, gdy cykl nastąpi w dniu wolnym'.
·	Zmodyfikowano działanie systemu w przypadku stosowania na dokumentach wymuszonego wskazywania partii oraz ustawionego momentu operacji Na bieżąco... .
·	Poprawiono błąd powodujący, że nie ulegał zmianie numer rachunku bankowego przy zmianie kontrahenta na zobowiązaniu, które zostało otwarte z poziomu dokumentu handlowego.  
·	Poprawiono aktualizację kontrahenta na obrotach po zmianie kontrahenta na dokumencie rozchodowym. Jeżeli na dokumencie rozchodowym (np. FV) zapisanym do bufora, zmieniono kontrahenta i nowy kontrahent miał identyczne warunki handlowe jak poprzedni, wówczas w tabeli Obroty nie był aktualizowany kontrahent po stronie rozchodów. Powodowało to błędne wyświetlanie obrotów na kontrahencie (obroty były widoczne w kontekście niewłaściwego kontrahenta), oraz mogło zaburzać działanie niektórych raportów handlowych wg kontrahentów.
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że nie można było uruchomić raportu kosztu i marży SQL z poziomu listy faktur zakupu.
·	Naprawiono błędne działanie zestawienia "Raport zakupów wg kontrahentów cechy" przy zdefiniowanej cesze hierarchicznej dla kontrahentów.
·	Naprawiono błędne działanie zestawienia "Raport zakupów wg kontrahentów i towarów - cechy" przy zdefiniowanej cesze hierarchicznej dla towarów.
·	Zmodyfikowano działanie relacji w zakresie przenoszenia ilości na dokument podrzędny w przypadku, gdy w buforze istnieje już inny dokument podrzędny na część towaru. 
·	W relacjach dokumentów poprawiono kopiowanie cech zapisywanych w bazie danych z algorytmem wywoływanym podczas ustawiania.
·	Poprawiono błędne działanie czynności "Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu" w przypadku zmiany ceny pozycji z PLN na EURO.
·	Zmodyfikowano działanie relacji w przypadku przenoszenia walut na zbiorczy dokument podrzędny.
·	Poprawiono definicję dokumentów Aneks Umowy Cyklicznej i Aneks dostawy tak, aby nie trafiały one do ewidencji dokumentów.
·	Wprowadzono mechanizm kompensowania różnic groszowych powstających po przeliczeniu wartości w walucie między dokumentami w relacji. Przykładowo wartość netto dokumentu PZN powstającego w relacji z FIUE, przy specyficznych wartościach oraz kursie, mogła różnić się o 1 gr od wartości netto dokumentu FIUE.
·	Zmodyfikowano działanie mechanizmu uprawnień w przypadku generowania deklaracji Intrastat obejmującej dokumenty powstałe w relacji z innych dokumentów, do których operator generujący Deklarację Intrastat nie ma uprawnień. Przykładowo w obiegu OD-->ZD-->FIUE-->FN, jeśli operator chcący wygenerować deklarację Intrastat nie miał prawa do dokumentu OD, to wcześniej nie mógł wykonać tej operacji otrzymując komunikat o braku uprawnień, po zmianach w takim przypadku można wygenerować deklarację Intrastat bez problemu.
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Na kartotece pracownika na zakładce Etat | Inne dane dodano pola 'Data przejęcia pracownika' oraz 'Poprzedni pracodawca'.
·	W  związku ze zmianą przepisów odnośnie wykazywania numeru NIP na deklaracjach pracowniczych pole NIP zostało przeniesione z zakładki Kadry | Ogólne na zakładkę Dane podatkowe pod nazwą ‘Identyfikator podatkowy NIP’. Dodatkowo dodano pole 'Identyfikator podatkowy', które umożliwia wybór domyślnego identyfikatora podatnika na deklaracjach podatkowych. Pole 'Identyfikator podatkowy' jest ustawiane domyślnie na Numer PESEL. 
Z deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C i załącznika PIT-R usunięto możliwość wybrania rodzaju identyfikatora podatkowego wprowadzoną w 8.1.2.
·	W wersji platynowej na liście pracowników w Menu | Czynności w części Operacje seryjne dodano opcję 'Zaktualizuj wydział...'. Opcja umożliwia zmianę wydziału dla zaznaczonych pracowników.
·	W wersji Platynowej w części Kadry i płace | Kadry | Ewidencje dodano listę Struktury organizacyjne.
·	Na formularzu badania lekarskiego, szkolenia BHP, nagrody i kary dodano pole Pracownik. Dodatkowo na wyżej wymienionych formularzach zmieniono nazwy sekcji.

W wersji platynowej na liście Kadry i płac | Kadry | Ewidencje: Badania lekarskie, Nagrody i kary, Szkolenia BHP dodano filtry :
-Wydział (na liście pojawia się zapisy dotyczące pracowników etatowych wg okresu na filtrze)
-Z podwydziałami
-Pracownik (lista ograniczona do pracowników zatrudnionych w zadanym okresie w wybranym wydziale i ewentualnie podwydziałach).
Dodatkowo na liście Badania lekarskie i Szkolenia BHP dodano filtr Okres wg.
·	Do wydruku rachunku umowy zlecenia i o dzieło dodano parametr 'Umowa do rachunku', który umożliwia wydrukowanie jednoczesne rachunku do umowy i samej umowy.
·	Na wydruku rachunkach do umowy zlecenia i o dzieło dodano informację o potrąceniach.
·	Dotyczy Agencji pracy tymczasowej:
W konfiguracji wydziałów zmieniono nazwę zakładki z 'Dane statystyczne' na 'Dodatkowe'.
Dodano nowe pola: 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' oraz wyliczane 'Wydział główny'.
W algorytmach limitu i podstawy urlopu do identyfikacji klienta u którego zatrudniony jest pracownik uzględniany jest wydział główny wskazywany przez wydział do którego przypisany jest pracownik.
Jeżeli na wydziale jest flaga 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' lub na żadnym z jego wydziałów nadrzędnych nie ma flagi 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' to jest on wydziałem głównym klienta. Jeżeli taka flaga jest na jednym z wydziałów nadrzędnych to wydziałem głównym jest najbliższy wydział nadrzędny.
Na wydziałach 'FIRMA' i 'Właściciele' flagi 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' nie można ustawić.
·	W konfiguracji programu w części enovaNet | Ogólne dodano parametr o nazwie 'Automatyczne wysyłanie maila po wygenerowaniu hasła jednorazowego'
·	Poprawiono problem z nadawaniem nazw generowanym masowo plikom pdf. Pliki np. w przypadku dokumentów handlowych otrzymywały nazwę 01,02 itd. zamiast numeru dokumentu.
·	Dodano nowy kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń: 700 — zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
·	Poprawiono wliczanie dodatku stażowego do podstawy zasiłku macierzyńskiego. W specyficznym przypadku, dodatek stażowy nie był wliczany do podstawy.
·	Dodano przykładową bazę demonstracyjną dedykowaną dla jednostek budżetowych.
·	Na kartotece pracownika na zakładce Etat | Inne dane dodano pola 'Data przejęcia pracownika' oraz 'Poprzedni pracodawca'. Pola zostaną obsłużone w jednej z kolejnych wersji programu.

Zmiana funkcjonalności
·	Dodano definicję szkolenia BHP o nazwie 'Szkolenie BHP okresowe'.
·	Parametr 'Do liczby podatników wliczaj tylko pracowników, którzy uzyskali, w rozliczanym miesiącu, przychód' dostępny w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Deklaracje | PIT PIT-4R dla nowych baz danych będzie ustawiany standardowo na TAK.
·	Do wydruku "Świadectwo pracy" dodano komunikat: 'W zajęciu wynagrodzenia brak uzupełnionego pola Komornik'. Informacja pojawia sie w sytuacji, gdy pracownik ma dodane zajęcie wynagrodzenia bez uzupełnionego pola 'Komornik'.
·	Na liście Kadry i płace | Deklaracje PIT oraz na kartotece pracownika Deklaracje | Podatkowe (PIT) zablokowano możliwość tworzenia nieaktualnych wersji deklaracji. 
W konfiguracji, na zakładce 'Kadry i płace | Deklaracje | PIT - ogólne' dostępne jest pole 'Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za rok poprzedni', które umożliwia odblokowanie starszych wersji deklaracji.
·	Usunięto z listy wydruków NIP-3 obowiązujący do końca 2011 roku.
·	W wersji platynowej na liście Kadry i płace |  Płace | Elementy wypłaty usunięto wydruk, który został na tej liście udostępniony omyłkowo.
·	Dodano komunikat przy wyliczaniu limitu urlopu dodatkowego dla pracowników niepełnoprawnych. Jeżeli przed naliczeniem limitu urlopu dodatkowego nie został naliczony limit urlopu wypoczynkowego, to pojawi się komunikat: "Nie można naliczyć limitu. Dodaj najpierw limit 'Urlop wypoczynkowy' ważny w okresie (...)".
·	Na wydrukach: Karta ewidencji czasu pracy - szczegółowa, Ewidencja czasu pracy - roczna wprowadzona została dodatkowa kolumna o nazwie 'nż', w kolumnie wykazywana jest liczba godzin urlopu na żądanie. 
·	Dostosowano działanie parametru 'Na drugiej stronie deklaracji PIT-11 oraz na drugiej i trzeciej stronie PIT-40 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika' do zmian związanych z identyfikatorem podatkowym pracownika. Parametr jest dostępny w konfiguracji Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Deklaracje | PIT ogólne.
·	Uaktualniono słownik kodów wykształcenia. Kod wykształcenia: Gimnazjalne.
·	Zmodyfikowano wydruk Badania okresowe - braki. Jeżeli pracownik miał wykonane badanie Wstępne to taki pracownik pojawiał się na wydruku po wybraniu w parametrach wydruku definicje tego badania.
·	enova współpracuje z wersją 8.01.001A programu "Płatnik".
·	Na nowych bazach danych dla kodu tytułu ubezpieczenia 0920 ustawiono naliczanie składki zdrowotnej po stronie pracownika.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono wykazywanie na PIT'ach danych adresowych firmy i pracownika w sytuacji, gdy kod pocztowy jest zagraniczny.
·	Na deklaracji GUS Z-06 poprawiono wykazywanie czasu pracy, w przypadku wyrównań wynagrodzenia zasadniczego.
·	Poprawiono działanie wydruku "Wykorzystanie urlopów na dzień". W sytuacji, gdy wydruk jest robiony np. za okres luty 2012, a mamy wprowadzony urlop na marzec na wydruku był wykazywany ten urlop. Po poprawce nie wykazuje się urlop wprowadzony na marzec.
Moduł: Kasa
Nowa funkcjonalność
·	Zmiany w rozrachunkach: W wersji 8.2 wprowadzone zostały istotne zmiany w zakresie możliwości przeglądania rozrachunków i tworzenia wydruków w obszarze rozrachunków. 
Poniżej opis wprowadzonych zmian:
1.	Stworzono wspólne widoki list Rozrachunki wg dokumentów i wg kontrahentów udostepniające możliwość przegladania rozrachunków w kontekście dat ksiegowania. 
2.	Działanie filtra Indeks na liście rozrachunków rozdzielono na dwa filtry Indeks i Wartość. Filtr Indeks służy wyłącznie do filtrowania rekordów wg stanu rozrachunku (Wszystkie/Nierozliczone/Rozliczone), a filtr Wartość określa jakie wartości mają być prezentowane (Kwota/Rozliczono/Do rozliczenia). 
3.	Wprowadzono analogiczny zestaw filtrów z oznaczeniem KS dostepnych dla rozrachunków, których Stan księgowania jest równy Zaksięgowane. Filtry z oznaczeniem KS oparte są o daty księgowań rozrachunków, daty rozliczeń księgowych oraz kwoty rozliczeń księgowych. Filtry te umozliwiają przeglądanie rozrachunków w kontekście wykonanych na nich działań księgowych. 
4.	Na listach wprowadzono dwie nowe kolumny Należność KS i Zobowiązanie KS prezentujące wartości księgowe dla każdego rozrachunku. 
5.	Analogiczne zmiany wprowadzono na formularzach podmiotów typu Kontrahent i Pracownik na zakładkach Rozrachunki. 
6.	Dla każdego rekordu rozrachunków zapisywana jest data pierwszego rozliczenia księgowego (DataPierwszegoKsi) i data ostatniego rozliczenia księgowego (DataOstatniegoKsi). Na rozliczeniu kasowym zapisywana jest data powiązanego z nim rozliczenia księgowego (DataKsi). 
7.	W wersji 8.2 przeprowadzana jest konwersja bazodanowa tabeli rozrachunków mająca na celu uzupełnienie dla każdego rekordu informacji księgowych. 
8.	Stosownie do wprowadzonych zmian i potrzeb poprawy ergonomii zmieniono kolejność filtrów. 
9.	We wszystkich wydrukach struktury wiekowej wprowadzono możliwość wykonania analizy w kontekscie dat księgowania. Analiza przeprowadzana jest w oparciu o nowe informacje zapisane w tabeli rozrachunków. Dodatkowo wprowadzono możliwość wykonania analizy wartości persaldo (należności minus zobowiązania).
10.	Wydruki listy rozrachunków: Na wydrukach Wydruk listy i Wydruk listy wg kontrahentów dodano kolumny prezentujące wartości księgowe rozrachunków. 
·	Rozliczenia kasowe: Umożliwiono edycję daty rozliczenia. Data rozliczenia nie może być wcześniejsza niż data ostatniego z rozliczanych rozrachunków.
·	Umożliwiono rozliczanie płatności w buforze. W konfiguracji, w części Ewidencje ŚP/Rozrachunki dodano parametr Pozwalaj rozliczać płatności w buforze.
·	Przelewy: Na listach związanych z kontrolą rozrachunków dodano dodatkowe informacje o przygotowanych przelewach. Pola dostępne są w organizatorze listy. Na liście Rozrachunki wg dokumentów dostępna jest grupa Workers.Dokument Przelewowy.DoPrzelania. Na listach Zobowiązania i należności oraz Wpłaty i wypłaty dostępne są pola DoPrzelania i Przelano.
·	Dodano kopiowanie kodu kraju na przelewach walutowych.
·	Matryce zapłat: użycie matrycy na niezweryfikowanej operacji bankowej skutkuje zmianą stanu na zweryfikowany. 
·	Matryce zapłat: Dodano pole Numer dokumentu.
·	Zapłać za dokumenty: Do czynności Zapłać za dokumenty na liście Rozrachunki wg dokumentów dodano skrót klawiaturowy Alt+F12
Zmiana funkcjonalności
·	Rozbudowano okno przyjmowania zapłaty podczas zatwierdzania dokumentu handlowego.
·	Import z Optimy raportów KB (XML)- dodano identyfikację typu zapłaty.
·	Przelewy walutowe: Umożliwiono wskazanie domyślnego kodu statystycznego. Mechanizm działa w oparciu o tekstową cechę do przelewu.
Poprawione funkcje
·	Czynność Przygotuj wyciąg bankowy: Poprawiono błąd występujący podczas przygotowania zapłat do wyciągu bankowego na podstawie przelewów wygenerowanych dla płatności niepodlegających rozliczaniu.
·	Rozliczenia kasowe: Poprawiono mechanizm blokowania edycji kwoty rozliczenia kasowego w sytuacji, gdy rozrachunki są zaksięgowane i ich zapisy księgowe zostały ponownie zaksięgowane w BO kolejnego okresu obrachunkowego.
Moduł: Księga
Nowa funkcjonalność
·	PK z płatnościami: Wprowadzono możliwość dodawania płatności do dokumentu PK na podstawie zapisu na konto rozrachunkowe. W dekrecie najpierw należy utworzyć zapis księgowy i dla niego wykonać czynność Utwórz płatność z zapisu (skrót klawiaturowy F8). Na formularzu dekretu dodano również czynność Usuń zapis z płatnością umożliwiającą skasowanie zapisu wraz z powiązaną płatnością.
·	Oddziałowość rozszerzona: Na definicji oddziału wprowadzono możliwość określenia dodatkowego dozwolonego okresu księgowań.
·	Oddziałowość rozszerzona: Na definicji oddziału wprowadzono możliwość określenia dodatkowego dozwolonego okresu rozliczeń VAT.
·	Podzielniki kosztów: Wprowadzono możliwość zdefiniowania podzielnika kosztów w oparciu o tabelę Wydziały.
Zmiana funkcjonalności
·	Ewidencja ryczałtowa: W ewidencji uwzględniono dodatkową stawkę ryczałtu - 10 %.
·	Wydruk KPiR szeroki: Dodano na parametrach wydruku możliwość wskazania dowolnego okresu.  Wcześniej można było wybrać zakres w obrębie miesiąca.
Poprawione funkcje
·	KPiR: Na formularzu dokumentu PKEwidencja zmieniono wydruk PK Płatności i Dekrety na wydruk Dowodu wewnętrznego.
·	Poprawiono błąd z wersji 8.1 polegający na możliwości powiązania zapisu na konto 400 z płatnością
·	Plan kont: Na definicjach analityk zablokowano możliwość użycia słowników, które w swojej definicji mają określone wiele poziomów analityk.
·	Stornowanie dekretów: Poprawiono błąd "Próba edycji zapisu tylko do odczytu" pojawiający się przy stornowaniu dekretu do dokumentu z rozrachunkiem w walucie obcej.
Moduł: Księga Inwentarzowa
Nowa funkcjonalność
·	W ewidencji środków trwałych wprowadzono możliwość wykonywania obliczeń w kontekście okresu obrachunkowego. Obliczenia wg nowego trybu można włączyć w konfiguracji księgi inwentarzowej.
Poprawione funkcje
·	Księga Inwentarzowa: poprawiono błąd wydruków do arkusza kalkulacyjnego w księdze inwentarzowej jeżeli w nazwie środka występował znak specjalny &.
Moduł: Systemowe
Nowa funkcjonalność
·	W wydrukach do kolumny grida (kontrolka GridColumn) dodano funkcjonalność mapowania wartości (analogiczną, jaka była już wcześniej dostępna dla kontrolki DataLabel). Przykładowo, jeżeli obiekt posiada właściwość "Płeć", która ma wartości "Kobieta" i "Mężczyzna", to można dokonać "przemapowania" tych wartości na "Pan" i "Pani":
<ea:Grid id="Grid" runat="server" RowTypeName="Soneta.Kadry.PracownikIdx,Soneta.KadryPlace">
  <Columns>
    <ea:GridColumn runat="server" DataMember="Pracownik.Last.Plec" >
      <ValuesMap>
        <ea:ValuesPair Key="Mężczyzna" Value="Pan" />
        <ea:ValuesPair Key="Kobieta" Value="Pani" />
      </ValuesMap>
    </ea:GridColumn>
  </Columns>
</ea:Grid>
·	Wprowadzono możliwość wgrywania widoków Excel z pliku z makrami - rozszerzenie xlsm. Możliwość uruchamiania zdefiniowanych makr jest dostępna jedynie podczas trybu "Edycja w Excel".
·	W widokach arkusza Excel tabeli przestawnej dodano grupę przycisków : Zapisz wzorzec arkusza ; Odśwież ze wzorca. Standardowo ze względów wydajnościowych arkusze Excel zapisywane i odczytywane są lokalnie z dysku twardego (przyciski : Zapisz ; Odśwież listę). Wprowadzone przyciski pozwalają na zapis arkusza na bazie danych i odczyt arkusza z bazy danych. 
·	Rozbudowano mechanizm wczytywania licencji:
- W menu pomoc dodano pozycję 'Licencje enova...' umożlwiającą zarządzanie licencjami (dodawanie, kasowanie, doczytywanie). Funkcja dostępna tylko na nowym interfejsie
- Na oknie instalacji licencji dodano przycisk wywołujący tą samą listę.
- Na formularzach oddziału oraz historii oddziału i firmy zamiast dotychczasowych przycisków są:
* Wczytaj --> umożliwia wybranie licencji historycznej z listy
* Zaktualizuj --> przepisuje aktualne dane z licencji do historii (na podstawie wprowadzonego numeru).
·	Wprowadzono obsługę automatycznego kasowania pliku z katalogu TMP po wykonaniu wydruku.
Zmiana funkcjonalności
·	Wprowadzono możliwość dodawania nowych kolumn w widoku Excel. W organizatorze widoku, w zakładce Pola umieszczono combobox, po rozwinięciu którego pojawia się okienko z polami do wyboru.
·	Rozbudowano okno cech grupujących o możliwość wskazania i ukrycia wielu cech jednocześnie. Domyślnie wyświetlane są cechy związane z bieżącym typem obiektu.
·	Dodano pasek postępu wyświetlany podczas wykonywania funkcji "Utworzenie zabezpieczeń integralności bazy danych".
·	Poprawiono problem ze 'zbijaniem' się kolumn w przypadku przewijania list w programie za pomocą scroll'a.
·	W związku ze zmianą sterownika obsługi baz MySQL, ustawienie parametru Kompresji we właściwościach bazy danych nie jest uwzględniane w połączeniach z bazami MySQL.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono drukowanie serii obrazów z wykorzystaniem kontrolki DataImage w ramach DataRepeater. 
·	Poprawiono problem z generowaniem zadań (wydruk wyślij email PDF) na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy.
·	Poprawiono pozycjonowanie okna enova po ponownym uruchomieniu w przypadku zamknięcia aplikacji w trybie zminimalizowanym.
·	Poprawiono działanie atrybutu NoWrap dla GridColumn w raportach, odpowiedzialnego za blokowanie łamania wyrazów w komórkach.
·	Poprawiono problem automatycznego przechodzenia na pod widok, który został utworzony jak pierwszy w danej sesji pracy z enova.
·	Usunięto problem w działaniu dodatku Soneta.Multibackup uniemożliwiający jego uruchomienie.
·	Poprawiono wyświetlanie ikony programu enova na pasku zadań na komputerach z Windows 7 (ikona nie pojawiała się po uruchomieniu programu).
·	Poprawiono wywoływanie funkcji dostępnych w pasku narzędziowym w widoku tabeli przestawnej, gdy użytkownik znajduje się w trybie edycji danych w arkuszu.
·	Dostosowano dodatek Generator Raportów do obsługi w wersji enova 8.0 i kolejnych.
·	Poprawiono problem polegający na "znikaniu" z listy nowo dodanych kontrahentów (jeżeli kontrahent był dodany w trakcie wystawiania dokumentu). Przykładowo - w trakcie wystawiania faktury została wyświetlona lista kontrahentów, na liście dodano nowego kontrahenta, a następnie włączono filtrowanie listy. Nowo dodany kontrahent nie był widoczny na odfiltrowanej liście.
·	Poprawiono problem z przelogowaniem operatora gdy było otwarte okno formularza. Program nie pozwalał na zamknięcie 'osieroconego' formularza
Moduł: Web
Zmiana funkcjonalności
·	Ustawienie na definicji aktywności / Opcje pola w konfiguracji enovaNET "Dostępność" na wartość Podgląd powoduje, że operator nie ma prawa do kasowania aktywności.

Zmiany w wersji: 8.1.4429 2012-02-16
Moduł: Księga
Poprawione funkcje

·	Deklaracja VAT-7: Poprawiono błąd występujący w poprzedniej wersji programu związany z niepoprawnym rozliczaniem w deklaracji VAT-7 faktur wewnętrznych VAT należny z oznaczeniem Rodzaj podmiotu – Unijny lub Eksportowy. Wartości z takich faktur błędnie były wykazywane jako sprzedaż krajowa.

Zmiany w wersji: 8.1.4426 2012-02-13
Moduł: CRM
Poprawione funkcje
·	Poprawiono konwersję Osób kontaktowych kontrahenta. Mogło następować nadpisanie danych kontaktowych osoby, danymi kontrahenta.
Moduł: Handel
Poprawione funkcje
·	Poprawiono następujący błąd: Jeśli operator nie miał prawa do dokumentu handlowego będącego w relacji z magazynowym, nie mógł wykonać wydruku dokumentu magazynowego.
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Zaktualizowano wskaźnik najnoższej emerytury: 799,18 zł od dnia od 1 marca 2012.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono algorytm naliczania urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy urlop wychowawczy występuje zaraz zwolnieniu chorobowym lub zasiłku macierzyńskim.
Dostosowano algorytm do komentarza ze strony ZUS:
"...Przy ustalaniu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy przyjmuje się zasady analogiczne jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, określone w art. 36 i nast. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), z wyłączeniem pomniejszania podstawy wymiaru o kwoty składek w części finansowanej przez pracownika. Oznacza to na przykład, że:
o	przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, będące podstawą do ustalenia podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte, 
o	w przypadku, gdy ubezpieczony skorzystał z prawa do urlopu wychowawczego przed upływem 12-miesięcznego okresu zatrudnienia u danego płatnika, przy ustalaniu podstawy wymiaru składek należy uwzględniać przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia uzyskane u danego płatnika, 
o	w przypadku, gdy urlop wychowawczy rozpoczął się przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, do ustalenia podstawy wymiaru składek należy przyjąć wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. 
W pozostałym zakresie przy ustalaniu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy należy odpowiednio stosować wyjaśnienia zawarte w  Komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie dotyczącym ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla osób będących pracownikami."

Moduł: Kasa
Zmiana funkcjonalności
·	Naliczanie cesji: Wprowadzono kopiowanie cech z płatności źródłowych. Mechanizm działa gdy nie jest włączone grupowanie płatności.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono odświeżanie rachunku bankowego na zobowiązaniu w sytuacji zmiany podmiotu.
Moduł: Księga
Poprawione funkcje

·	Deklaracja VAT-7: Poprawiono błąd występujący w poprzedniej wersji programu związany z niepoprawnym rozliczaniem w deklaracji VAT-7 faktur wewnętrznych VAT należny z oznaczeniem Rodzaj podmiotu – Unijny lub Eksportowy. Wartości z takich faktur błędnie były wykazywane jako sprzedaż krajowa.

Zmiana funkcjonalności
·	Deklaracja VAT-7: Zmieniono sposób rozliczania faktur wewnętrznych VAT należny z oznaczeniem Rodzaj podmiotu - Krajowy. Dotychczas takie faktury były pomijane w rozliczeniu. Obecnie rozliczane są w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż krajowa wg stawek.

Zmiany w wersji: 8.1.4407 2012-01-25
Moduł: CRM
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem z dodaniem planu do pozycji budżetu  i podpięciem opisu analitycznego w walucie innej niż PLN 
Moduł: Członkowie i szkolenia
Nowa funkcjonalność
·	Wprowadzono zmianę polegającą na tym ,że uruchomienie Workera "Utwórz członka zwyczajnego" lub "Utwórz uczestnika" na kartotece kontrahenta zmienia status podmiotu na "Finalny".
Moduł: Handel
Poprawione funkcje
·	Poprawiono błąd wydruku "Zapotrzebowanie i koszt kompletacji wg dok" polegający na wielokrotnym drukowaniu tego samego zestawienia.
·	Rozwiązano problem związany z księgowaniem dokumentu walutowego według wartości netto pozycji. W przypadku takich dokumentów suma wartości pozycji netto w PLN mogła być różna od wartości dokumentu netto ze względu na zaokrąglenia wyliczenia wartości w pozycjach, co powodowało powstanie niezbilansowanych dekretów. Wprowadzono kompensację wartości pozycji utrzymującą zgodność ich sumy z wartością netto dokumentu.
·	Poprawiono błąd rezerwowania towaru przez zamówienie algorytmiczne będące dokumentem podrzędnym, np. w relacji do oferty.
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że w pewnych przypadkach niewłaściwie ustalał się termin płatności na dokumencie po zmianie daty jego wystawienia.
·	Poprawiono błąd polegający na tym że jeżeli operatorowi zabierze się prawa do jednej z cen dodawanych do kartoteki nie można zmienić stawki VAT na istniejącej kartotece towarowej lub na nowotworzonej kartotece.
·	Poprawiono błąd polegający na braku możliwości dołączenia faktur zaliczkowych do FV2 wygenerowanej z wielu WZ2.
·	poprawiono błąd polegający na złych obliczeniach na oknie zatwierdzacza dokumentu, na którym był sprzedawany towar kaucjonowany.
·	Poprawiono błąd polegający na niepotrzebnej zmianie magazynu na fakturze ZK w sytuacji, gdy dołączono do niej zamówienie z innym magazynem. Ujednolicono w ten sposób działanie systemu przy generowaniu ZK z zamówienia i przy dołączaniu zamówienia do ZK.
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Dodano wydruk 'Informacja INF-W' na liście pracowników pod drukarką w części ZPCHR.
·	Zmodyfikowano działanie wydruku Szkolenie BHP - braki. Nie można było wykonać wydruku dopóki nie wybrano konkretnych definicji szkoleń w polu definicja.
Zmiana funkcjonalności
·	Uaktualniono minimalne podstawy składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.:
- ubezpieczenie społeczne: 2 115,60 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne: 2 828,31 zł.
·	Zmodyfikowano algorytm naliczania podstawy chorobowego dla pracowników tymczasowych, którzy byli zatrudniani bądź zwalniani w trakcie miesiąca. W takiej sytuacji wynagrodzenie zasadnicze wchodzące do podstawy chorobowego było dopełniane do pełnego miesiąca a nie do okresu zatrudnienia.
·	Na deklaracjach PIT na zakładce Dodatkowe dodano pole "Typ identyfikatora". Standardowo pole jest ustawione: "Domyślny", czyli na deklaracjach PIT jako identyfikator podatnika jest wykazywany PESEL lub numer identyfikacyjny osób, którym nie nadano numeru PESEL. Użytkownik ma możliwość zmiany identyfikatora na: "Numer PESEL" lub "Identyfikator podatkowy NIP".
Poprawione funkcje
·	Poprawiono działanie wydruku Spłacone raty, który dostępny jest na liście Kadry i płace | PKZP, ZFM, ... | PKZP, ZFM, ...
·	Na nowych bazach danych dodano możliwość wyliczania kwoty wolnej od potrąceń z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wg daty wypłaty. W celu dokonania zmiany należy skontaktować się z firmą Partnerską.
·	Poprawiono błąd występujący podczas naliczania list płac w sytuacji, gdy w danej bazie są zdefiniowane listy płac o tej samej nazwie.
·	Poprawiono naliczanie ulgi podatkowej na elementach niepodlegających odliczeniu ulgi. Dotychczas, w przypadku naliczenia niskich kwot, część ulgi podatkowej była odliczana od elementów, które w definicji miały ustawione w polu ulga: Nie naliczać.
·	Poprawiono nadruk na deklarację PIT-11 (19). Przy ustawieniu na TAK parametru 'Drukuj kolory i obrazy tła' w przeglądarce Internet Explorer pozycje 37, 39 i 40 były ucinane na deklaracji.
·	Poprawiono błąd występujący przy wczytywaniu deklaracji ZUS DRA do programu Płatnik. Problem pojawiał się tylko w sytuacji, gdy na deklaracji była uzupełniona liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach.
·	Poprawiono wykazywanie danych w dziale I w pozycji 1b i 4b w deklaracji GUS Z-06. W wymienionych pozycjach od pracowników obcych były uwzględniane wynagrodzenia i składki społeczne ubezpieczonego od tych wynagrodzeń.
Moduł: Księga
Nowa funkcjonalność
·	Kontrola chronologii zapisów w dzienniku: Poprawiono wydajność działania weryfikatora sprawdzającego czy w dzienniku na czysto nie istnieją dekrety z datami późniejszymi niż data dodawanego dekretu.
Zmiana funkcjonalności
·	Wydruki rejestów VAT: Przywrócono drukowanie informacji o definicji dokumentu w postaci symbolu definicji.
Poprawione funkcje
·	Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu: działanie czynności rozszerzono o kopiowanie wartości cech przypisanych do kont księgowych.
·	KPiR: Poprawiono błąd wydruku zestawienia rocznego KPiR związany z wyborem okresu obrachunkowego na parametrach wydruku.
·	Słowniki księgowe: W standardowych słownikach opartych o główne tabele słownikowe w systemie poprawiono błąd uniemożliwiający użycie cechy jako źródła informacji o nazwie konta.
·	Poprawiono problem z dodawaniem opisu analitycznego w walucie innej niż PLN 
Moduł: Systemowe
Zmiana funkcjonalności
·	Dodano opcję pozwalającą wyłączyć w całym programie słowniki podpowiedzi w polach. Opcja dostępna w konfiguracji Systemowe | Ustawienia interfejsu 
·	Uaktualniono wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru.
Moduł: Web
Poprawione funkcje
·	Poprawiono generowanie jednorazowego hasła www po naciśnięciu na TAK parametru Konto założone.

Zmiany w wersji: 8.1.4391 2012-01-10
Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
·	Na formularzu Operatora, zakładka Filtrowanie w konfiguracji, dodano pole Filtr Osób i Wizytówek pozwalające wprowadzić wyrażenie ograniczające zakres widocznych kartotek na listach głównych CRM/Osoby oraz CRM/Wizytówki jak i listach podpowiedzi (lookup).
Zmiana funkcjonalności
·	Definicje zadań do których operator ma prawo tylko odczyt lub nie ma uprawnień, są ukrywane w menu czynności na kartotece kontrahenta.
·	Na licencji Projekty, udostępniono listę  Ewidencja dokumentów / Zestawienie dokumentów.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem z zakładką Zasoby na projekcie w sytuacji gdy zasób jest zarezerwowany także dla zadania do którego operator nie ma uprawnień.
·	Poprawiono mechanizm wiązania czasu wykonania ustawiany na definicji zadania CRM.
·	Wprowadzono poprawki związane z osobą kontaktową kontrahenta :
1. Uniemożliwiono skasowanie ostatniej osoby kontaktowej z listy Osoby Kontrahenta na formularzu Osoby.
2. Na formularzu kontrahenta dodano worker 'Dołącz Osobę' pozwalający z poziomu Kontrahenta podpiąć wprowadzoną wcześniej osobę.
3. Poprawiono obsługę kontaktów nieaktualnych.
·	Poprawiono problem pojawiający się podczas zmiany dat Zadania CRM jeśli do zadania przez właściwość Urządzenie dodano zasób. Program nie pozwalał zapisać zadania, ponieważ na zasobach rezerwujących urządzenie data zakończenia była mniejsza od daty rozpoczęcia rezerwacji. Obecnie data zakończenia rezerwacji zasobu jest synchronizowana z datą zakończenia zadania tylko jeśli na definicji zadania ustawiono parametr Kontrola czasu zasobów na wartość Zabraniaj
·	Poprawiono problem z prowadzaniem korekt do planu budżetu.
Moduł: Handel
Poprawione funkcje
·	Poprawiono działanie listy obroty według opiekunów tak, aby pokazywały się prawidłowe wartości sprzedaży netto, VAT i brutto w zależności od wybranych: kierunku płatności, kategorii i definicji dokumentu.
·	Poprawiono wydruki dokumentów rozchodowych dla kontrahentów unijnych. Problem polegał na tym, że pomimo wprowadzenia przedrostka PL przed NIP w numerze licencji nie wyświetlał się on na wydruku.
·	Poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu na wydruku kolejnej faktury zaliczkowej faktury korygującej wystawionej do jednej z wcześniejszych faktur zaliczkowych.
·	Usunięto problem występujący przy kasowaniu faktur powstałych w relacji z zamówienia algorytmicznego (trzecie ustawienie w konfiguracji zamówień), wcześniej występował komunikat  „Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli” blokujący możliwość skasowania dokumentu. Po zmianach bez problemu można usunąć taki dokument. 
·	Poprawiono wyświetlanie cen dla towaru (pozycja dokumentu / Czynności / Wybierz cenę) w przypadku, jeśli towar objęty jest promocją okresową (w kolumnie cena wyświetlał się "(stop)", a w logu pojawiał się komunikat "[Workers.CenaPozycji.Cena.Netto] Nie można modyfikować danych poza trybem edycji").
·	Zmodyfikowano wyliczanie wartości dokumentu KKPLW (automatyczna korekta wydania kompletacji) powstającego w przypadku generowania korekt wartościowych przyjęcia towaru wydanego do kompletacji.
·	Usunięto problem związany z kopiowaniem Opisu znajdującego się na dokumencie. 
W przypadku, gdy na definicji relacji parametr "Kopiowanie opisu znajdującego się na dokumencie" był ustawiony na wartość "Kopiować wszystkie" lub "Kopiować ostatni"  kopiował się wyłącznie opis z pierwszego dokumentu nadrzędnego, po zmianach na dokument podrzędny kopiują się właściwe opisy.
·	Poprawiono działanie fakturowanie umów usługi cyklicznych w zależności od wybranego cyklu fakturowania i definicji cyklu przypisanego do pozycji umowy.
·	Poprawiono naliczanie opakowań zwrotnych tak, aby naliczały się poprawnie w przypadku przekształcania Zamówienia od Odbiorcy do Faktury Dostawy w przypadku, kiedy na obu dokumentach pozycje i wartość dokumentu wyrażona jest w walucie obcej, a opakowania naliczają się w polskich złotych.
·	Zmodyfikowano wydruki pod kątem obsłużenia przypadku braku rachunku wirtualnego na płatności dokumentu przy stosowaniu mechanizmu rachunków wirtualnych. Wcześniej nie dało się uzyskać wydruku dokumentu w przypadku pustego wirtualnego numeru rachunku na płatności. Po zmianach wydruk da się wygenerować również, gdy nie będzie wskazany rachunek wirtualny.
·	Zmodyfikowano mechanizm uprawnień do cen. W sytuacji, gdy stosowane były ceny dodawane do towaru, ale operator nie miał praw do wszystkich cen nie można było zmienić domyślnej jednostki na karcie towaru, pojawiał się komunikat: "Brak prawa do zapisu danych. Typ zapisu:Soneta.Towary.Cena". Po zmianach można już bez problemu zmienić jednostkę na karcie towaru mimo braku uprawnień do wszystkich cen.
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Wprowadzona nową wersje e-deklaracji: PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-R(15), PIT-8C(5), PIT-4R(3) i PIT-8AR(1), IFT-1R(8), IFT-1(8).
·	Do deklaracji DRA dodano weryfikację i ostrzeżenie dla następujących pól pracowników: PESEL, nr paszportu (w przypadku osób zagranicznych) oraz ujemnych podstaw i składek. W sytuacji, gdy brakuje pola PESEL, Nr paszportu lub są ujemne podstawy i składki do ZUS program Płatnika nie przyjmuje takiej deklaracji i zgłasza błąd.
·	Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 01.01.2011 wynosi: 98,5%
·	Zgodnie z najnowszymi zmianami składka rentowa po stronie pracodawcy od 01.02.2011 została zmieniona z 4,5% do 6,5%.
Zmiana funkcjonalności
·	Wydruk "Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy" oraz wydruk "Zestawienie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych" zostały przeniesione z listy Płace| Pracownicy do listy Płace| Listy płac. dodatkowo w wydruku Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy"  kolumna Zatrudnienie zamieniona na Wydział. W związku z przeniesieniem wydruków do listy Listy płac na wydruku zaczęli sie pojawiać pracownicy dla których jest naliczona wypłata ze wskazanym miesiącem ZUS.
·	Poprawiono drobne "literówki" na wydruku PIT11(19), PIT 40(17),  PIT 8C, IFT1, IFT1R. 
·	Zmieniono wykazywanie pola NIP dla ubezpieczonego na wydruku Z-3, zgodnie z informacjami podawanymi na stronie www.zus.pl.
·	Na wzorcach raportów: "Umowa zlecenie", "Umowa o dzieło", "Rachunek - umowa zlecenie" i "Rachunek - umowa o dzieło" wycofano NIP dla pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku podawania NIP na dokumentach. 
·	Uaktualniono wydruk deklaracji GUS Z06 za 2011 rok.
·	Na nowych deklaracjach PIT poprawiono wykazywanie pola REGON, dla osób niefizycznych.
Poprawione funkcje
·	W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie płaci zasiłków poprawiono wykazywanie liczby dni zasiłku na RSA, jeżeli pole kwota zasiłku jest puste lub równe zero. Pole to powinno być puste.
·	Poprawiono generowanie Zaświadczenia Z-3, w sytuacji, gdy na zaświadczeniu wykazywana jest duża liczba nieobecności pracowniczych.
·	Na wydruku Ewidencja czasu pracy | Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych poprawiono wykazywanie urlopu na żądanie oraz wypłaconego ekwiwalentu za czas urlopu. Do tej pory urlop wykazywano w kolumnie zaległy mimo, iż pobrany był z bieżącego limitu, teraz, a wykazywany jest w kolumnie wykorzystany, bieżący. powinien w kolumnie wykorzystany bieżący.
·	Poprawiono naliczanie limitu urlopowego dla pracowników zmieniających wymiar czasu pracy z 7 na 8 godzin. 
Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy jest wiele okresów zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.
·	Poprawiono generowanie umów zleceń wprowadzonych w obcej walucie w sytuacji, gdy wprowadzona jest kwota umowy i dopisujemy datę końca umowy lub odwrotnie. Błąd pojawiał sie tylko wtedy jeżeli na tabeli kursowej w konfiguracji był zaznaczony znacznik: "Kurs odczytywany tylko z danego dnia". Na formularzu umowy do póki nie będzie wprowadzony kurs na ostatni dzień umowy, nie będzie się wyliczała symulacyjna kwota umowy. 
·	Poprawiono generowanie podstawy do urlopu wypoczynkowego dla elementów o małych i dużych wahaniach. W sytuacji, gdy jeden z miesięcy miał wchodzić do podstawy urlopu , a podstawa jego była 0, program zatrzymywał cofanie pobierania podstawy z wcześniejszych miesięcy.
·	Poprawiono generowanie wydruków:
- Badania lekarskie i szkolenia | Szkolenia BHP
- Badania lekarskie i szkolenia | Szkolenia BHP - braki
- Ewidencja pracowników | Świadczenia socjalne
Przy powyższych wydrukach nie można było wybrać nazwy.
Poprawiono generowanie wydruku, "Nagrody i kary", który kończył sie błędem.
·	W przypadku generowania deklaracji korygujących RCA i RZA poprawiono wykazywanie zerowych podstaw, składek i wymiaru etatu(RCA).
·	Poprawiono konwersje baz danych na mysql. Błąd dotyczył definicji: Świadczeń socjalnych, Nagród i Kar, Pożyczek (również ze spłatami pożyczek).
Moduł: Kasa
Nowa funkcjonalność
·	Eksport do księgowości: w konfiguracji/Ewidencja dokumentów/Ogólne dodano parametr 'Pozwalaj zmieniać identyfikator podczas eksportu', który po włączeniu umożliwia edycję identyfikatora bazy źródłowej podczas eksportowania dokumentów.
·	Wydruki z ewidencji środków pieniężnych typu analiza płatności (dokumenty, częściowe zapłat, kontrahenci, zestawienie): w parametrach wydruków dodano filtr konta.
Zmiana funkcjonalności
·	Matryce dokumentów: W trybie wprowadzania dokumentów za pomoca matryc w polu wyboru matrycy przywrócono pełny podgląd na listę matryc.
Poprawione funkcje
·	Przelewy: Na zobowiązaniach z kwotą w walucie obcej domyślnie ustawiany jest Typ przelewu - Walutowy. Poprawiono działanie czynności Przygotuj przelewy, dla przelewów typu Walutowy tworzone są automatycznie przelewy walutowe.
Moduł: Księga
Nowa funkcjonalność
·	Obroty konta: Na formatce obrotów konta dodano informację o nazwie konta.
·	KPIR: Umożliwiono zrealizowanie wydruku KPIR-zestawienie roczne za dowolny okres.
Zmiana funkcjonalności
·	Ewidencja dokumentów: Do symbolu definicji dokumentu dodano nazwę definicji np. ZR-Zakupy różne, SPT-Sprzedaż towarów. Nazwa prezentowana w filtrze oraz na formularzu.
·	Różnice kursowe: Umożliwiono księgowanie różnic kursowych obliczanych na podstawie zapisów na kontach rozliczeniowych (nierozrachunkowych).
·	Księgowanie dokumentów: Do czynności 'Renumeruj i księguj zbiorczo' na liście Księgowość/Dziennik dodano pole 'Filtr symbolu' umożliwiające ograniczenie renumeracji i księgowania do dekretów wg określonego symbolu numeracji (dekretów z wybranego dziennika cząstkowego).
·	Baza demo: Uaktualniono domyślny okres obrachunkowy bazy demo na 2012.
·	Opis analityczny: Opis analityczny na dokumentach ewidencji udostępniono na licencji Opis analityczny aktywacja.
Poprawione funkcje
·	Ewidencja dokumentów: Poprawiono domyślne ustawianie definicji na nowotworzonym dokumencie. Dotychczas, wybrana w filtrze definicja domyślnie ustawiana była na dokumencie, nawet jeżeli był on innego typu.
·	Plan kont: Poprawiono komunikat błędu pojawiający się podczas próby zmiany typu konta (z/na pozabilansowe) w przypadku kiedy istnieją zapisy na tym koncie.
·	Obroty i salda: Poprawiono błąd w działaniu mechanizmu weryfikującego Business Integrity (BI) występujący w sytuacji, gdy w tym samym dniu były zapisy BO i zapisy w dzienniku bieżących księgowań. Błąd objawiał się komunikatem o niezgodności sumy zapisów z wartością obrotów konta.
·	Ewidencja VAT: Dozwolony okres rozliczeń VAT - zablokowano możliwość usuwania rozliczeń z datami niezawierającymi się w dozwolonym okresie rozliczeń.
·	Dozwolony okres księgowania: Poprawiono treść komunikatu błędu pojawiającego się w podczas próby stworzenia dekretu z datą wykraczającą poza dozwolony okres księgowania ustawiony na definicji okresu obrachunkowego.
Moduł: Księga Inwentarzowa
Nowa funkcjonalność
·	Ewidencja wyposażenia: Na liście wyposażenia dodano czynność umożliwiającą przeniesienie (skopiowanie) zaznaczonych elementów do ewidencji środków trwałych. Kopiowanie odbywa się wraz ze wszystkimi zapisami historycznymi.
Zmiana funkcjonalności
·	Dokumenty środków trwałych: Umożliwiono odtwierdzanie dokumentów z poziomu formularza.
·	Ewidencja wyposażenia: W konfiguracji księgi inwentarzowej na zakładce Ogólne dodano parametr 'Ukryj odrębną ewidencję wyposażenia' (dla istniejących baz domyślnie wyłączony, a dla nowo zakładanych włączony) pozwalający ukryć listę ewidencji wyposażenia. Parametr powstał w korespondencji do poprzedniej zmiany wprowadzającej w ewidencji środków trwałych odrębny typ: Wyposażenie. 
Poprawione funkcje
·	Dokument inwentaryzacji: Poprawiono obliczanie informacji o zgodności miejsc użytkowania na pozycjach dokumentu.
·	Dokument inwentaryzacji: Zablokowano możliwość edycji na zatwierdzonym dokumencie inwentaryzacji.
Moduł: Systemowe
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem z wyświetlaniem zakładki Cechy formularza w układzie Simple
·	Poprawiono problem powielania przycisków na belce górnej głównego okna programu, w przypadku pracy na kalendarzu.
Moduł: Web
Poprawione funkcje
·	Poprawiono możliwość uruchamiania wydruków w modułach Zamówienia i CRM (w przypadku, gdy do aplikacji zalogowany był przedstawiciel kontrahenta, przy próbie wydruku pojawiał się komunikat o braku pracownika w tabeli).

Zmiany w wersji: 8.1.4376 2011-12-20
Moduł: CRM
Nowa funkcjonalność
·	Program umożliwia powiązanie osoby kontaktowej z wieloma kontrahentami. Na formularzu Osoby Kontaktowej dodano listę Kontrahenci powiązani. Formularz Osoby Kontrahenta łączący osobę z kontrahentem umożliwia wskazanie kontaktu głównego dla osoby - powoduje ustawienie właściwości Kontrahent na Osobie kontaktowej. Dodano filtr osób na liście kontrahentów oraz rozbudowano filtr Kontrahent na liście osób tak, by uwzględniały połączenie Osoby z wieloma kontrahentami.
	·	Dodano prawo do Zadania budżetu/Simple/"Praca z budżetem bez praw do projektu". Odebranie uprawnień do definicji projektu powoduje ukrycie budżetów związanych z projektami do których operator nie ma praw.
·	Poprawiono problem z kasowanie zleceń serwisowych i wypożyczeń, jeśli wskazano na formularzu urządzenie. Obecnie wraz z wypożyczeniem kasowane są także pozycje wypożyczenia oraz rezerwacje.
·	Dodano funkcjonalność Wizytówki. Jest to formularz pozwalający wprowadzić do programu dane potencjalnego klienta. Domyślnie nie jest widoczna w pozostałych modułach programu. Kartoteka Wizytówki może zostać użyta do planowania oraz realizacji zadań, zdarzeń, korespondencji oraz projektów CRM. Operator może przekształcić wizytówkę do Osoby kontaktowej za pomocą czynności "Przekształć wizytówkę" oraz utworzyć nową kartotekę kontrahenta lub podpiąć osobę pod istniejącą. W trakcie przekształcania może zostać także utworzone nowe zadanie CRM - należy ustawić definicję w konfiguracji CRM/Ogólne/Ustawienia i dodatki/ sekcja Wizytówki. 
·	Do formularza osoby kontaktowej dodano listę Projekty. Pozwala na wprowadzenie nowego projektu lub podgląd istniejących w których przedstawicielem jest dana osoba.
Zmiana funkcjonalności
·	Rozbudowano i ujednolicono pracę kalendarzy standardowych oraz definiowanych jako własne widoki list w module CRM. Kalendarze pozwalają na:
o	dodawanie nowych rekordów o domyślnej definicji w zaznaczonym okresie przez rozpoczęcie pisania na kalendarzu, 
o	poprawiono otwieranie formularza przez kliknięcie na zapisie kalendarza, 
o	umożliwiono zmianę okresu zapisu przez przeciąganie i przenoszenie myszą
o	udostępniono dodawanie zapisów na kalendarzu także za pomocą menu podręcznego
o	udostępniono wywoływanie czynności za pomocą menu podręcznego bezpośrednio na kalendarzu
Widoki kalendarzy utworzone w poprzednich wersjach pracują według poprzednich zasad. Należy utworzyć nowe widoki kalendarzy by skorzystać z nowych funkcjonalności. 
·	Poprawiono działanie uprawnienia Zadania->Dokument Powiązany -> Simple -> Dodawanie dokumentów do aktywności zamkniętych. Nadanie prawa pozwala na dodanie dokumentu do zamkniętej aktywności CRM.
·	Dodano pole w konfiguracji CRM/Ogólne/Ustawienia i dodatki/Inicjuj opiekuna twórcą kartoteki  pozwalające sterować tworzeniem powiązania między nową kartoteką kontrahenta a operatorem. Ustawienie flagi na wartość Tak powoduje utworzenie opiekuna kontrahenta i zainicjowanie operatorem tworzącym kartotekę.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem z cechami referencyjnymi na liście pozycji budżetu. Po wybraniu pozycji za pomocą listy lookup w cesze, nie następowało ustawienie wartości.
·	Poprawiono wyświetlanie na budżetach Projektu własności PlanKwotaKosztNarast i PlanKwotaPrzychodNarast dostępnych w workerze PozycjaBudzProjInfo.
  ·	Poprawiono ustawianie na pozycji budżetu projektu opcji rozliczania ilości w przypadku, gdy zostały już wprowadzone kwoty.
  ·	Poprawiono czynność kopiowania pozycji budżetu, tak aby podpowiadały się jedynie projekty ze zdefiniowanymi budżetami.

Moduł: Członkowie i szkolenia
Nowa funkcjonalność
·	Poprawiono błąd związany z generowaniem dokumentów ewidencji. Błąd dotyczył składek, dla których generowane były dokumenty ewidencji i polegał na tym, że przy ponownym zatwierdzaniu składki dokument ewidencji nie tworzył się.
·	Na listach Członkowie zwyczajni i Członkowie wspierający udostępniono czynność 'Skreślenie członka'. Pozwala na nadanie statusu 'skreślony' wielu kartotekom jednocześnie.
Zmiana funkcjonalności
·	Poprawiono szybkość przy wprowadzaniu harmonogramu (weryfikacja dostępności sali szkoleniowej), oraz wyświetlania harmonogramu dla sali.
Moduł: Handel
Nowa funkcjonalność
·	Wprowadzono możliwość zmiany lub aktualizacji danych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie. W menu Czynności znajduje się polecenie Zmień kontrahenta, funkcję można również wywołać za pomocą skrótu klawiaturowego Shift+F11.
Czynność jest dostępna pod warunkiem, że dokument jest zatwierdzony, nie ma żadnej nierozliczonej płatności do dokumentu, nie jest to dokument z zarejestrowaną zapłatą nieodroczoną, dokument w Ewidencji dokumentów jest w buforze.
Zmiana kontrahenta nie uruchamia żadnych mechanizmów przeliczających, które wywoływane są w przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie znajdującym się w buforze.
Użycie tej czynności spowoduje zmiany także na dokumencie w ewidencji dokumentów oraz płatnościach związanych z danym dokumentem pod warunkiem, że podmiotem płatności będzie ten sam kontrahent. 
Zmiana kontrahenta na tego samego, ale po modyfikacji danych na karcie kontrahenta, spowoduje aktualizację danych na dokumencie. 
Jeśli na dokumencie Kontrahent i Odbiorca jest ten sam, to zmianie ulegnie zarówno kontrahent jak i Odbiorca. 
Domyślnie prawo do czynności zmiany kontrahenta zostało zablokowane dla wszystkich ról z wyjątkiem Administratora. 
Uwaga. Zmiana kontrahenta na jednym dokumencie nie powoduje zmian na dokumentach powiązanych relacją. Przykładowo zmiana kontrahenta na fakturze nie spowoduje zmian na powiązanym relacją dokumencie magazynowym, podobnie nie zmieni się także w takiej sytuacji kontrahent na dokumencie zamówienia, jeśli z niego tworzona była faktura.
·	Rozszerzono funkcjonalność inwentaryzacji. W definicji dokumentu dodano parametr "Blokada operacji na inwentaryzowanych towarach". Ustawienie parametru na tak skutkuje tym, że jeśli dany towar znajduje się w niezatwierdzonej inwentaryzacji, to nie można wykonywać na nim operacji przychodu/rozchodu w magazynie, którego dotyczy inwentaryzacja. Dodatkowo pozycja inwentaryzacji inicjowana jest z ilością 0 a nie 1 jak dotychczas. Zmieniono ponadto regułę dotyczącą powielania towarów w inwentaryzacji. Towar może wystąpić wielokrotnie w danej inwentaryzacji, ale nie może wystąpić jednocześnie w dwóch niezatwierdzonych dokumentach inwentaryzacji.
·	Na definicji dokumentu, zakładka Formularz, na definiowalnych formularzach wprowadzono możliwość zablokowania edycji wybranego pola. W tym celu należy na danym polu włączyć parametr „Tylko odczyt”.
·	W generatorze zamówień dodano opcję umożliwiającą uwzględnianie zamienników przy obliczeniu stanu dostępnego.
Zmiana funkcjonalności
·	Udostępniono wybór kodu rodzaju transakcji na pozycji dokumentu. Dotychczas w pozycjach był on zawsze zgodny z kodem z nagłówka dokumentu.
1.       W pozycji dokumentu i jego korekty dostępny jest do edycji kod rodzaju transakcji.
2.       Jeśli w definicji korekty nie ustalono rodzaju transakcji, w pozycji korekty zmienia się on automatycznie na ‘21’ w przypadku, gdy ilość zostanie zmniejszona w stosunku do korygowanej (korekta na minus).
3.       Pozycja korekty z kodem transakcji ‘21’ będzie uwzględniana w deklaracji przeciwnej.
4.       Pozycja korekty z każdym innym rodzajem transakcji będzie uwzględniana w deklaracji zgodnej z rodzajem dokumentu korygowanego.
5.       Poprzez zmianę rodzaju transakcji w pozycji operator może zdecydować, czy ma ona być uwzględniona w deklaracji zgodnej, czy przeciwnej.
·	Dokonano drobnej modyfikacji wydruków ilościowych dokumentów magazynowych w zakresie nazw kolumn.
·	Zmodyfikowano wydruk Specyfikacji transportowej dostępny dla dokumentów magazynowych. W przypadku wykorzystywania mechanizmu opakowań kaucjonowanych, w dolnej części raportu, poniżej podsumowania ilości, dodatkowo będzie prezentowana tabela z podsumowaniem wykorzystanych opakowań.
·	Wprowadzono poprawkę do wydruków zamówień i dokumentów magazynowych, dzięki której jeśli na pozycji dokumentu cena podana jest w walucie, to jej wartość na wydruku również jest wyrażona w walucie.
·	Umożliwiono generowanie zbiorczej faktury z dokumentu magazynowego i korekty innego dokumentu magazynowego. Dotychczas można było uzyskać taki dokument wystawiając fakturę do dokumentu magazynowego i dołączając do niego korektę. Obecnie można to zrobić wprost z listy po zaznaczeniu obu dokumentów.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli na liście dokumentów MM ustawiono filtr na kontrahenta, to inicjował się on również na dokumentach MMW/MMP, choć wg definicji dokumenty te nie mają kontrahenta.
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli wystawiono dokument bez płatności, następnie w jego definicji włączono generowanie płatności, to wcześniej wystawionego dokumentu nie można było już przenieść do bufora.
·	Poprawiono generowanie KWZ2, które powstają automatycznie w wyniku korekty faktury zbiorczej FV2 w odwróconym obiegu (kilka WZ2 do zbiorczej FV2 i potem korekta). Problem występował tylko w przypadku, gdy na definicji relacji WZ2-->FV2 włączona była agregacja pozycji wg ceny.
·	Zmodyfikowano działanie kompletacji pod kątem uwzględniania zamienników. Obecnie wybór zamienników działa również podczas generowania dokumentu KPL z innego dokumentu.
·	Poprawiono problem z błędnie generującymi się KWZ, powstającymi w wyniku korekty FV. Problem pojawiał się tylko w przypadku gdy FV miała kilka podrzędnych WZ. 
·	Poprawiono problem z zatwierdzaniem KFV ilościowej w przypadku, gdy FV miała kilka podrzędnych WZ.
·	Zmodyfikowano pod kątem sprawdzania uprawnień działanie weryfikatora dokumentów rozchodowych używanego w przypadku stosowania zamówień algorytmicznych (trzecie ustawienie w konfiguracji zamówień). W szczególnych przypadkach, kiedy zdefiniowanych było więcej dokumentów zamówień, a operator nie miał praw do wszystkich definicji, przy weryfikacji na dokumentach rozchodowych pojawiał się błąd uprawnień.
·	Poprawiono mechanizm zaznaczania pozycji na oknie pośrednim z wyborem partii, które pojawia się przy przekształcaniu dokumentu nadrzędnego do podrzędnego. W szczególnych specyficznych przypadkach występował problem z zaznaczeniem pozycji.
·	Poprawiono odświeżanie filtrowania list wg kolumny zawierającej worker. Np. lista "Stany magazynowe", wybrany filtr na nagłówku kolumny "Stan magazynowy: Niepuste". Po zmianie magazynu, wartości w kolumnie "Stan magazynowy" zostają odświeżone, ale nie zmieniała się zawartość listy (pozostawały te same towary, co poprzednio, niezależnie od stanu na wybranym magazynie).
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli w definicji FV włączono wybór partii, przy czym według ustawienia w kartach towarów podlegał mu towar A, a nie podlegał towar B, to podczas generowania FV z ZO dla każdego z towarów pojawiało się okno wyboru partii.
·	Naprawiono dla listy Towarów i usług działanie workerów z gałęzi OstatniaCena, tak aby prawidłowo odwoływały się do aktualnego ustawienia filtra Magazyn.
·	Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli na pozycji dokumentu zmieniono kraj wysyłki/przeznaczenia, to na kolejnej pozycji kraj nie był inicjowany.
·	Zmodyfikowano działanie systemu oraz wydruku Specyfikacji transportowej pod kątem przeliczania masy jednostkowej w przypadku stosowania jednostki alternatywnej na dokumencie.
·	Zmodyfikowano działanie mechanizmu kontroli praw do dokumentów. W pewnych bardziej złożonych sytuacjach, kiedy operator próbował przekształcić dokument, który powstał w relacji z innych dokumentów, pojawiał się komunikat o braku uprawnień do któregoś dokumentu nadrzędnego. Przykładowo, jeśli ktoś wystawił ofertę do odbiorcy (OO), następnie z tej oferty wygenerował zamówienie (ZO), to jeśli inny operator nie miał prawa do oferty (choćby tylko do odczytu), miał prawo przynajmniej tylko do odczytu do zamówienia, to nie mógł przekształcić takiego zamówienia do faktury (FV).
·	Poprawiono błąd przenoszenia terminu płatności z karty kontrahenta na dokument handlowy. Polegał on na tym, że jeśli w karcie kontrahenta ustawiono fomę zapłaty z atrybutem "nieodroczona" (np. gotówka) i niezerowy termin płatności, to termin ten nie przenosił się na dokument (był ustawiany jako 0 dni).
·	Poprawiono prezentację wartości dokumentów KWPZ na liście dokumentów w Ewidencji dokumentów.
·	Poprawiono wyświetlanie wartości dokumentu MM na liście dokumentów w kolumnie Suma.Netto. Problem występował w przypadku gdy na MM było wskazanie partii. Wówczas w wartości dokumentu nie była uwzględniana wartość ostatniej pozycji dokumentu.
·	Zoptymalizowano działanie sprawdzania zamówień algorytmicznych podczas wystawiania faktury (weryfikacja, czy towar wybrany na fakturze nie znajduje się na niezrealizowanym zamówieniu dla tego samego kontrahenta).

Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
·	Poprawione działanie workera pracownika: DaneOddziału. Standardowo pobiera dane z konfiguracji, z uwzględnieniem historii zmian na podstawie daty aktualności z konfiguracji. Jeżeli jest wieloddziałowości platynowa/rozszerzona/z uprawnieniami, to dodatkowo pobiera dane oddziału z operatora, również z uwzględnieniem historii.
·	Dla definicji elementów typu 'Umowa' dodano zakładkę 'Algorytm\Umowa' z polami:
- Rozliczenie: Kwota do wypłaty, Stawka za okres
- Typ wartości: Brutto, Netto
Po wybraniu na umowie definicji z wartościami innymi niż 'Dowolny' są one kopiowane do odpowiednich pól na umowie i pola te są blokowane.
·	W module Kadry i Płace|Kadry|Czas pracy na liście nieobecności dodano nowy filtr: "Pracownik".
·	Do wydruku "Podstawa naliczania zasiłków ZUS - Z3" w opcjach dołożono parametr "Jak zasad. godz w k 6". Przełączenie parametru na "TAK" powoduje, że element "Wynagrodzenie zasadnicze godz" zostaje umieszczony w tabelce w kolumnie 6.
·	Na definicji elementu wynagrodzenia o rodzaju: "Umowy" na zakładce "Deklaracje cd." dodano pole 'Kod tytułu ubezpieczenia'.
W polu 'Umowa ubezpieczona jak" dodano pozycję "Inna umowa" po wybraniu której, w polu 'Kod tytułu ubezpieczenia', będzie można wskazać konkretny kod ubezpieczenia.
·	Na kartotece pracownika na zakładce Kalendarz | Bilans otwarcia dodano pole 'Limit urlopu wypoczynkowego wykorzystanego u poprzednich pracodawców przypadający na bieżące zatrudnienie (godz.)'. Po uzupełnieniu tego pola np. 8 godz. naliczony limit za bieżący okres będzie pomniejszony o wpisaną liczbę godz., w tym przypadku o 8 godz.
·	Dodano weryfikatory dla deklaracji ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA, jako ostrzeżenia. Weryfikatory sprawdzają, czy zostały uzupełnione takie pola jak PESEL lub paszport, tytuł ubezpieczenia. Dodatkowo do tych deklaracji zostały dodane wydruki na których kontrolowane są te same informacje co przy weryfikatorach. 
·	Dodano obsługę pożyczek PKZP, ZFM... przez Żyrantów.
W pożyczce dodano nową zakładkę "Żyranci", gdzie możemy wskazać trzech żyrantów do każdej pożyczki. Jeżeli chcemy, aby pożyczka była spłacana przez żyranta należy na racie pożyczki otworzyć ratę i wskazać żyranta, który ma spłacić tą ratę. 
Dodatkowo dodano możliwość naliczenia pożyczki wprost z formularza pożyczki.
·	W kartotece pracownika w sekcji "Kadry" dodano nową zakładkę: "Kadry - historyczne" Do zakładki przeniesiono pozycje: 
- Dane historyczne
- Zaniechania podatkowe
- Schorzenia.
·	Dodano nowy folder do wersji platynowej: Kadry i płace/Kadry/Ewidencje i dodano do niego listy:
- Badanie lekarskie
- Nagrody i kary
- Szkolenia BHP
·	Dodano możliwość naliczania korekt nieobecności z kodami wyrównania  RSA stosowanych w przypadku sporządzania raportu ZUS RSA w związku z dokonaniem dopłaty do wcześniej wypłaconego świadczenia danego rodzaju.
Przykład:
Pracownik, otrzymał wynagrodzenie chorobowe za okres 2011-10-10...14. Na raporcie ZUS RSA za miesiąc październik 2011 zostało wykazane wypłacone w październiku 2011 wynagrodzenie chorobowe z kodem 331-(wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy) na kwotę 345,15. Po naliczeniu wypłaty, zatwierdzeniu i wypłaceniu pracownikowi, okazało się, że nieobecność została uznana za wypadek przy pracy. 
W celu korekty wypłaty, należy skorygować nieobecności wprowadzając na zakładce korekty nieobecność zwolnienie chorobowe z przyczyną wypadek przy pracy (100%) za okres 2011-10-10…14.
Należy naliczyć wypłatę z datą wypłaty w listopadzie 2011, zaznaczając edycję miesiąca ZUS na TAK i wskazując miesiąc ZUS oraz okres październik 2011. Naliczy się korekta na kwotę 345,15. Ta wypłata jest potrzebna do korekty kodu RSA. W korekcie deklaracji DRA za październik 2011 zostanie wykazany kod RSA 314-(zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego) na kwotę 345,15 oraz na raporcie RCA za październik 2010 roku podstawa składki zdrowotnej zostanie pomniejszona o kwotę 345,15.
Następnie naliczamy wypłatę za miesiąc listopad 2011 z opcją miesięcy wstecz 1. Naliczy się na niej wyrównanie zasiłku chorobowego w kwocie 86,30. Na deklaracji DRA za listopad 2011 zostanie wykazany raport RSA z kodem wyrównania zasiłku 318- (wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego) na kwotę 86,30.
·	W wersji platynowej w module płace dodano nową listę: elementy wypłat.
·	Na liście pracowników dodano czynności:- "Akordy | Dodaj nowy...", - "Akordy | Zakończ...". Czynności są widoczne dla wersji Złotej i Platynowej i gdy jest, co najmniej jedna, niezablokowana, definicja akordu.
·	W module Kadry na listach: Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy, Niezatrudnieni dodano możliwość wprowadzania grupowego umów cywilnoprawnych. Nowa Czynność dostępna jest w menu: Czynności | Operacje seryjne | Dodaj umowy.
·	Do algorytmów grafika dodano metody, które dają możliwość inicjowania nieobecności kolorem lub opisem.
·	Począwszy od 1 stycznia 2012 r. podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopie wychowawczym będzie naliczana od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości będzie obowiązywała od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzają pewne ograniczenie. Podstawa ta nie będzie mogła być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.
·	Dodano nowe wzory deklaracji PIT na 2011 rok obowiązujące od dnia 01.01.2012: PIT-11, PIT-4R, 8AR, PIT 8C, IFT-1R, PIT 40, PIT-R. W deklaracjach zostały uwzględnione zmiany w przepisach związane z nie wykazywaniem NIP.
·	W konfiguracji programu Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne pole: 'Uproszczony algorytm wliczania okresowych elementów wynagrodzenia do podstawy zasiłków ZUS' w nowych bazach danych standardowo jest ustawiane na 'TAK'.
Po ustawieniu parametru na NIE, wypłacając dodatki okresowe, za okresy, w którym pracownik miał prawo do dodatku, ale go nie otrzymał, należy naliczyć zerowy element za ten okres, aby program w podstawie chorobowego podzielił dodatek przez właściwą liczbę miesięcy. 
Przykładowo zgodnie z komentarzem do ustawy zasiłkowej: Premie kwartalne wlicza się w wysokości stanowiącej 1/12 premii wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy nawet, jeżeli za niektóre z kwartałów poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik nie otrzymał premii, bez względu na przyczynę nieprzyznania.
Przykład:
Pracownik zachorował we wrześniu. W zakładzie pracy wypłacana jest premia kwartalna. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premie kwartalne za III, IV, I i II kwartał. Za II kwartał, mimo przepracowania obowiązującego w tym kwartale czasu pracy, pracownik nie otrzymał premii. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premie wypłacone za III, IV i I kwartał w wysokości 1/12 łącznej kwoty.
Aby program przy ustawieniu opisywanego pola na NIE, podzielił wypłacone premie za III, IV, I kwartał przez 12, należy naliczyć premię za II kwartał w kwocie zero.
Po ustawieniu opisywanego parametru na TAK, w powyższym przykładzie nie trzeba naliczać zerowych elementów, aby program podzielił premię przez 12 miesięcy.
Wybierając ustawienie pola na TAK, który nie wymaga naliczania zerowych elementów, w sytuacji, gdy firma po zmianie regulaminu wynagradzania zaczyna wypłacać pracownikom np. premie kwartalne program nie rozróżni czy ta premia nie przysługiwała w ogóle pracownikowi czy nie została wypłacona. 
Przykład:
Pracownik zatrudniony od 2011-01-01. Firma nowym regulaminem wynagradzania wprowadziła premie kwartalne od 2011-07-01. Pierwsza premia kwartalna została wypłacona pracownikowi za kwartał 2011-07-01...2011-09-30. W miesiącu październiku 2011 pracownik zachorował. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego powinna zostać przyjęta premia podzielona przez 3. 
Przy opcji na TAK program podzieli przez 9, ponieważ nie rozróżni czy premia nie przysługiwała zgodnie z regulaminem czy pracownik jej nie otrzymał z innych powodów za I i II kwartał.
Przy opcji na NIE jeżeli premia za I i II kwartał nie przysługiwała według regulaminu, nie zostaną naliczone premie w zerowej kwocie, to program do podstawy chorobowego przyjmie premię za III kwartał podzieloną przez 3.
·	W wersji platynowej dodano możliwość konfiguracji automatycznego zaczytywania pliku RCP. Dodatkowo dodano nową listę Wejścia/wyjścia RCP w folderze: Kadry| Czas pracy.
·	We wzorcu wydruku umowy cywilnoprawnej dodano możliwość automatycznego drukowania umowy zlecenie, umowy o dzieło wraz z rachunkiem. Warunkiem koniecznym jest naliczenie wypłaty do umowy. Funkcjonalność drukowania obu wydruków na raz włącza się w opcjach wydruku.
·	Dla wypłat w walucie innej niż złotówki, dodano pole w wypłacie pracownika "Do wypłaty w walucie". Pole znajduje się na zakładce "Ogólnej" w wypłacie pracownika. Pole zwraca informację o kwocie netto wypłaty w walucie listy płac.
·	Do konfiguracji Narzędzia| Opcje| Kadry i Płace| Deklaracje dodano nową zakładkę PFRON - dane pełnomocnika, przeniesiono na nią pole 'Nazwa pełnomocnika' i dodano dane adresowe.
·	Uaktualniono wskaźnik: Kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. wyniesie 105 780 zł.
Zmiana funkcjonalności
·	Na elemencie "Korekta składek ZUS" domyślnie ustawiono w rodzaj wypłaty : "Warunkowy" - co oznacza, że element będzie działał zarówno dla umów cywilnoprawnych jak również do etatów. 
Uwaga: w sytuacji, gdy korygujemy przekroczenie składek emerytalno-rentowych dla umów cywilnoprawnych, należy stworzyć osobny element, który będzie miał odpowiednia pozycję PIT.
·	Dodano możliwość definiowania "Świadczeń socjalnych" oraz "Nagród i Kar" na podobnej zasadzie, jak Szkoleń BHP. Dodatkowo dodano możliwość naliczenia "Świadczeń socjalnych" i "Nagród i Kar" wprost z formularza świadczenia.
·	W definicji oddziałów dodano nowe pole "Identyfikator" - pole to ma być unikalne dla każdego oddziału. Usunięto w związku z tym unikalność dla pola "Nazwa skrócona".
·	Dodano możliwość rozliczania nadgodzin dobowych miesięcznie, a średniotygodniowych wg wskazanego okresu rozliczeniowego. Do definicji kalendarza dodano pole: 'Nadgodziny dobowe rozliczane miesięcznie': Tak/Nie. 
UWAGA! Tylko dla rozliczenia za n-miesięcy.
·	Wydruk: "Informacja o warunkach zatrudnienia", został zmodyfikowany w punkcie 4. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu dodatkowej informacji o urlopie uzupełniającym przysługującym w trakcie roku.
·	Zmodyfikowano w wydruku 'Zestawienie list płac' tabelkę Do wypłaty. W przypadku generowania wydruku dla zobowiązań w różnych walutach przy walucie innej niż PLN pojawia się informacja o kursie zastosowanym przy przeliczeniu zobowiązania na walutę. Zmodyfikowano pozycję Razem PLN, w której wszystkie kwoty do wypłaty przeliczone są na walutę PLN.
·	Do wydruku "Karta wynagrodzeń" w parametrze Wypłata dołożono opcję wyboru "Wg miesiąca ZUS".
·	Dodano nową wersje oświadczeń podatkowych: PIT-2, PIT-3, PIT-12.
Poprawione funkcje
·	Poprawiono seryjne drukowanie "Asygnaty zasiłkowych ZUS Z-7" usunięto puste strony.
·	Dane z bilansu otwarcia chorobowego uwzględnione są tylko gdy, rozliczany rok pokrywa się z rokiem daty aktualności bilansu.
·	Poprawiono naliczanie Średniego wskaźnika potrąconych składek, gdy przychód pracownika  przekroczył górny pułap podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W sytuacji wypłaty elementu w kolejnym roku, po roku w którym nastąpiło ograniczenie podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe był liczony średni wskaźnik, zamiast odliczenia faktycznie pobranych składek.
Przykład: W miesiącu grudniu 2010 pracownik przekroczył podstawę składek. Za 2010 rok  została wypłacona trzynastka w dniu 2011-02-01, od której zostały potrącone pełne składki. Pracownik zachorował w miesiącu marcu 2011. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego została przyjęta trzynastka za rok 2010. Program przyjmował premię pomniejszoną o składki według obliczonego średniego wskaźnika zamiast o faktycznie potrącone składki.
·	Na formularzu wykształcenia dodano pole 'Staż wg ukończonej szkoły'. Po wybraniu ukończonej szkoły różnej od Inna program wylicza odpowiedni staż. Po wybraniu Inna w polu ukończona szkoła należy wpisać ręcznie odpowiedni staż.
·	Zmodyfikowano komunikat przy generowaniu przelewu dla dwóch zobowiązań ( gotówka i przelew) w jednej wypłacie. Jeżeli zostało już wygenerowane zobowiązanie do kasy, a w drugiej kolejności przelew to przy przelewie generuje się komunikat do loga: "BŁĄD: Nie można przygotować przelewu. Dokument 'LPE/SR/2011/12/1/0001' na kwotę "xxx" ma ustawiony sposób zapłaty 'Gotówka'".
Moduł: Kasa
Nowa funkcjonalność
·	Delegacje PWS: Wprowadzono możliwość określania praw dostępu do definicji delegacji.
Zmiana funkcjonalności
·	Do wydruku przelewu "PIT pionowy" dodano dodatkowo parametr, "Tylko dwa blankiety" TAK/NIE (podobnie jak to jest w wydruku poziomym).
Moduł: Księga
Nowa funkcjonalność
·	Księgowanie dokumentów: Wprowadzono mechanizm renumeracji i zbiorczego księgowania dekretów będących w buforze dziennika. Czynność dostępna jest na listach Księgowość/Dziennik/Dekrety oraz Księgowość/Dziennik/BO. Mechanizm ten zastępuje dotychczasową czynność pojedynczego księgowania dokumentów ewidencji. Czynność Księguj w ewidencji dokumentów nie będzie dostępna w standardowej konfiguracji programu.
·	Dekrety: Wprowadzono weryfikator sprawdzający czy data tworzonego dekretu w buforze nie jest wcześniejsza niż data ostatniego dekretu w dzienniku księgowań (na czysto).
·	Dekrety: Wprowadzono weryfikator sprawdzający podczas przenoszenia dekretu do dziennika księgowań na czysto, czy nie istnieje dekret z datą wcześniejszą i większym numerem.
·	Obroty i salda: Wprowadzono dodatkowy mechanizm weryfikujący Business Integrity (BI) działający w zakresie kontroli spójności przeliczania obrotów i sald.
·	Księgowość budżetowa: W ramach mechanizmów wspomagających pracę w jednostkach budżetowych  dostępnych po zainstalowaniu dodatku Soneta.Budżet wprowadzono nowe elementy:
1.	Zmieniono zakres wspomagania budżetowania. Po wpisaniu w konfiguracji segmentów (Opcje/Księgowość/Ogólne/ Wspomaganie budżetowania...) generowane są zestawy cech do Opisu analitycznego, Płatności, Zapłat, Przelewów i Wydziałów w module Kadry i płace.
2.	Wprowadzono nowy zestaw segmentów do obsługi budżetów zadaniowych. Segmenty budżetu zadaniowego należy wpisać w konfiguracji w części Księgowość/Ogólne > Wspomaganie budżetowania wg opisu analitycznego. Po wpisaniu segmentów generowany jest nowy zestaw cech do Opisu analitycznego, Płatności, Zapłat, Przelewów i Pracowników.
3.	Na opisie analitycznym i na zapłatach dodano możliwość wyboru konta zadaniowego (konta ze strukturą analityki wg budżetu zadaniowego). Na podstawie wybranego konta uzupełniane są odpowiednie cechy na opisie analitycznym lub na zapłacie. Pole dostępne na formularzu opisu analitycznego oraz w organizatorze listy (Workers.KontoBudzetoweOpisu.KontoZadaniowe).
4.	Działanie czynności Generuj płatności na dokumencie ewidencji rozszerzono o kopiowanie cech zawierających informacje o pozycjach budżetu zadaniowego. 
5.	Wprowadzono nowy mechanizm wspomagający rozliczanie wynagrodzeń. Cechy służące przyporządkowaniu wg klasyfikacji budżetowej powinny być uzupełniane na Wydziale. Cechy służące przyporządkowaniu do pozycji budżetu zadaniowego powinny być uzupełniane na Pracowniku. Na podstawie tych cech podczas naliczania list płac uzupełniane są cechy na Płatnościach. Cechy na wydziale i na pracowniku mogą być wykorzystane w schemacie księgowym do list płac jako podstawa odpowiedniego zaksięgowania kosztów wynagrodzeń.
6.	Wprowadzono nowy mechanizm kopiowania cech z płatności do cech przelewów.
·	Standardowe słowniki księgowe: Na definicji słowików opartych o główne tabele w systemie dodano możliwość wprowadzenia algorytmu. W algorytmie można np. określić dostępność w słowniku tylko wybranych kartotek kontrahentów spełniających określone kryteria.
·	Oddziałowość rozszerzona: Wprowadzono możliwość przyporządkowywania kont słownikowych do oddziałów wg informacji o oddziale uzyskiwanej z obiektu będącego podstawą tworzenia konta. Aby mechanizm działał według tej zasady, na definicji słownika należy wprowadzić algorytm zwracający informację o oddziale.
Zmiana funkcjonalności
·	Dekrety: Czynność Stornuj wykonywana na dekrecie powoduje utworzenie dekretu stornującego z oznaczeniem Bufor, a na dokumencie następuje zmiana stanu na Predekretowany. Dokument powinien być ponownie Zaksięgowany. Wprowadzona zmiana umożliwia pozostawienie dekretów stornujących w buforze księgowań i uwzględnienie ich w renumeracji bufora przed ostatecznym zaksięgowaniem dokumentów.
·	Dekrety: Zmieniono komunikat pojawiający się przy próbie utworzenie dekretu z datą wykraczającą poza dozwolony okres księgowania.
·	Okres obrachunkowy: Dodano weryfikację podczas wykonywania czynności zamknięcie okresu. Wprowadzana data nie może być późniejsza niż data pierwszego dekretu w buforze księgowań.
·	Matryce dokumentów: Zmieniono zasady używania kwoty i opisie analitycznym. Można wprowadzić zamiennie kwotę lub procent. Według podanego procentu następuje obliczenie odpowiedniej kwoty na tworzonym opisie analitycznym. Zmieniono również kolejność pól oraz wyłączono zależność edycyjności pól kwota, procent i cecha od wypełnia wymiaru i symbolu. Wymiar i symbol na matrycy mogą być nieuzupełniane jeśli w konfiguracji ustawione są domyślne wartości wymiaru i symbolu.
·	Zestawienia księgowe: Wprowadzono możliwość definiowania nazwy na pozycjach generowanych dynamicznie na podstawie filtra kont. W nazwie można używać w dowolnym miejscu odwołania do symbolu lub segmentu konta wpisując odpowiednio {SB} lub {SG}.
·	Eksport do księgowości: Wprowadzono możliwość umieszczenia w pliku z danymi ID bazy źródłowej. ID można wpisać w konfiguracji w części Ewidencja dokumentów/Ogólne.
Poprawione funkcje
·	Generowanie faktur wewnętrznych VAT naliczony: Jeśli na fakturze wewnętrznej VAT należny na elemencie jako rodzaj wybrano Nabywca podatnik, to na fakturze wewnętrznej VAT naliczony ustawiany jest rodzaj Towar.
Moduł: Księga Inwentarzowa
Nowa funkcjonalność
·	Księga Inwentarzowa: Na ewidencji środków trwałych dodano nowy typ: Wyposażenie. Dodanie nowego typu umożliwia wygenerowanie dla wyposażenia: dokumentu OT, dokumentów zmiany miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej oraz zmiany wartości.
·	Księga Inwentarzowa: na dokumencie inwentaryzacji dodano pole 'Miejsce użytkowania' oraz pole 'Miejsce użytkowania na pozycjach', które informuje o zgodności/niezgodności na wygenerowanych pozycjach.  W przypadku jeżeli nie ma zgodności-miejsce użytkowania wskazane na dokumencie inwentaryzacji może stać się podstawą do zbiorczego wygenerowania dokumentów zmiany miejsca użytkowania.
·	Księga Inwentarzowa: umożliwiono wygenerowanie dokumentów zmiany miejsca użytkowania dla środków trwałych i wyposażenia na podstawie dokumentu inwentaryzacji. Worker jest dostępny na zatwierdzonym dokumencie.
Moduł: Serwis
Poprawione funkcje
·	Poprawiono problem z kasowaniem zleceń serwisowych i wypożyczeń.
Moduł: Systemowe
Nowa funkcjonalność
·	Zaktualizowano bibliotekę CoreLab dla MySQL odnośnie poprawki błędu "bad handshake" przy połączeniu do serwera z wersją silnika 5.5 wzwyż.
·	W menu Plik formularzy dodano możliwość eksportu zapisów znajdujących się na listach umieszczonych w ramach formularza.
·	Ścieżka do aktualnego folderu jest prezentowana w linii statusu (lewy dolny róg) głównego okna programu. Pojawia się podczas otwierania i poruszania się między folderami oraz przy najechaniu myszą na zakładkę folderu
·	Praca na wielu bazach danych: Na liście analizy baz danych dodano grupę czynności związanych z obsługą eDeklaracji umożliwiających hurtowe podpisywanie, wysyłanie i potwierdzanie eDeklaracji wybranego typu.
Zmiana funkcjonalności
·	Poprawiono mechanizm podpinania nowych wydruków wykonanych na podstawie listy. Dotychczas należało wskazać najpierw plik aspx z dysku lokalnego a następnie wczytany plik bazy danych. Teraz wystarczy jednokrotne wskazanie pliku z dysku lokalnego. Podczas generowania wydruku na podstawie listy lub na podstawie formularza, w oknie właściwości  wydruku należy wpisać nazwę raportu który zostanie zapisany od razu do bazy danych.
·	Na listach programu dodano obsługę skrótu CTRL+SHIFT+F3. Pozwala wywołać wiersz filtrowania po kolumnach.
·	Dodano opcję pozwalającą wyłączyć w całym programie słowniki podpowiedzi w polach. Opcja dostępna w konfiguracji Systemowe | Ustawienia interfejsu 
·	Kolejność prezentowania wyników przeszukiwania folderów w oknie głównym programu:
1) Zawsze przeszukiwane są wszystkie dostępne foldery (bez względu na to gdzie w menu rozpoczęto wyszukiwanie).
2) W grupowaniu rezultatów wyniki z podglądu tabel są grupowane osobno i na końcu.
·	Zaimplementowano współpracę z nowym sterownikiem do obsługi połączeń enova z MySQL (DevArt).  W kolejnych wersjach programu pozwoli to na pracę enova z najnowszymi wersjami MySQL.
Poprawione funkcje
·	Praca na wielu bazach: Poprawiono błąd występujący na liście Analiza podczas wykonywania czynności przejścia do różnych obszarów roboczych w analizowanych bazach.
·	Poprawiono logowanie do bazy danych MySQL, jeśli program uruchomiono z wykorzystaniem bibliotek .net Framework 4 (SonetaExplorerNet40)
·	Dodano obsługę wznawiania połączenia z serwerem MySQL w przypadkach zerwania połączenia od strony serwera.
·	Poprawiono odświeżanie wydruków podpinanych przy wprowadzaniu nowej umowy cywilnoprawnej.
·	Usunięto problem konieczności wielokrotnego logowania do bazy danych, w której zaznaczono flagę "Główna baza danych"
·	Poprawiono problem pojawiającego się komunikatu błędu przy nieaktywności użytkownika enova w programie przez dłuższy czas.
·	Poprawiono problem z generowaniem wydruków zdefiniowanych przez użytkownika z zaznaczonymi opcjami dodatkowymi.
·	Poprawiono problem z wyświetlaniem zakładki Cechy formularza w układzie Simple
·	Poprawiono problem z zapisywaniem sposobu przechowywania ustawień programu w folderze lokalnym. 
Moduł: enovaNet
Nowa funkcjonalność
·	Dodano na listach zadań w enovaNet CRM kolumnę prezentującą numer zadania.
·	Na liście Czas pracy (grafik tygodniowy) oraz Norma czasu pracy (grafik tygodniowy) dodano możliwość wybrania ilości wierszy na stronie. Dodatkowo poprawiono odświeżanie danych na obu listach.
·	W module enovaNet Kadry i Płace dodano nową listę Wejścia/wyjścia RCP. Lista pobiera informacje z systemu z tabeli Wejścia/wyjścia RCP.
Zmiana funkcjonalności
·	Rozszerzono działanie filtra wg numeru na liście zamówień. Obecnie jego działanie uwzględnia również numer obcy, czyli "Mój identyfikator".
·	Zmieniono sposób wyświetlania danych na liście należności i zobowiązań. Nie będą tam wyświetlane płatności nie podlegające rozliczeniu.